O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e o Chefe do Poder Executivo SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam abertos no Orçamento do Município referente ao exercício de 2019, créditos suplementares no valor de R$ 18.226.183,11 (dezoito milhões, duzentos e vinte seis mil, cento e oitenta e três reais e onze centavos) para atender as ações municipais inerentes às políticas públicas da municipalidade, em favor das Secretarias que compõem a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal com as classificações conforme Anexo I - Suplementação por excesso Arrecadação Royalties - R$ 17.740.727,11 (dezessete milhões, setecentos e quarenta mil, setecentos e vinte e sete reais e onze centavos),Anexo II - Suplementação por Anulação de Dotação – R$ 338.016,67 (trezentos e trinta e oito mil, dezesseis reais e sessenta e sete centavos) e Anexo III- Suplementação por Superavit Financeiro - R$ 147.439,33 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), parte integrante desta Lei.
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a editar os Decretos necessários ao cumprimento do disposto no “caput”.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 1º, decorre de:
I - Provável Excesso de Arrecadação da Fonte de Recurso Transferência da União Referente Royalties do Petróleo - 1530000000, estimado, conforme artigo 43, § 1° Inciso II e § 3°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64, e com base no Acordo celebrado entre a Agência Nacional do Petróleo – ANP, a PETROBRÁS e o Governo do Estado do Espírito Santo no presente exercício;
II - Anulação de dotações consignadas no Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente no exercício de 2019;
III - Superavit financeiro em contas da Secretaria Municipal de Saúde – Órgão 09 e Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho – Órgão 10, apurado no balanço anual de 2018.
Art. 3º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2018/2021 e LDO 2019, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.
Marataízes/ES, 27 de setembro de 2019.
ANEXO I
|
Órgão: |
000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000002000001.0412600023.158 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DE TI |
||||
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
17 |
1530000000 |
800.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
800.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
800.000,00 |
|
|
Órgão: |
000003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000003000001.0206200052.016 - DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS |
|
|
|
|
|
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS |
36 |
1530000000 |
1.831,96 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
1.831,96 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
1.831,96 |
|
|
Órgão: |
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000007000001.0412200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
119 |
1530000000 |
15.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
123 |
1530000000 |
324.000,00 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
127 |
1530000000 |
2.220,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
341.220,00 |
|
|
000007000001.0412800103.015 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
141 |
1530000000 |
30.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
142 |
1530000000 |
30.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
60.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
401.220,00 |
|
|
Órgão: |
000008 - SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000008000001.1212200182.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
158 |
1530000000 |
11.098,96 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
163 |
1530000000 |
168.851,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
179.949,96 |
|
|
000008000001.1212200232.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
170 |
1530000000 |
32.442,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
32.442,00 |
|
|
000008000001.1230600242.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
175 |
1530000000 |
9.345,60 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
9.345,60 |
|
|
000008000001.1230600242.062 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
176 |
1530000000 |
5.841,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
5.841,00 |
|
|
000008000001.1230600242.063 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
177 |
1530000000 |
21.806,40 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
21.806,40 |
|
|
000008000001.1230600242.064 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
178 |
1530000000 |
1.168,20 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
1.168,20 |
|
|
000008000001.1230600242.066 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
180 |
1530000000 |
389,40 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
389,40 |
|
|
000008000001.1236100192.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
189 |
1530000000 |
121.255,42 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
195 |
1530000000 |
161.040,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
282.295,42 |
|
|
000008000001.1236500202.048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
207 |
1530000000 |
60.016,37 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
213 |
1530000000 |
107.312,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
167.328,37 |
|
|
000008000001.1236500202.049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
218 |
1111000000 |
35.486,62 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
222 |
1530000000 |
58.214,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
93.700,62 |
|
|
000008000001.1236600212.052 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
231 |
1530000000 |
11.723,48 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
11.723,48 |
|
|
000008000001.1236700192.045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
237 |
1111000000 |
11.723,48 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
11.723,48 |
|
|
000008000001.1278200222.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
245 |
1530000000 |
312.043,64 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
312.043,64 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
1.129.757,57 |
|
|
Órgão: |
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000009000001.1012200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
9 |
1530000000 |
250.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
12 |
1211000000 |
80.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
330.000,00 |
|
|
000009000001.1030100262.078 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
40 |
1530000000 |
516.000,00 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
104 |
1530000000 |
80.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
596.000,00 |
|
|
000009000001.1030100263.034 - CONST., REFORMA, READEQ., AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MELHORIAS E AQUIS. EQUIP. P/ UNID. SAÚDE |
|
|
|
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
61 |
1530000000 |
200.000,00 |
|
|
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
63 |
1530000000 |
200.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
400.000,00 |
|
|
000009000001.1030100263.035 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE |
|
|
|
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
65 |
1530000000 |
173.700,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
173.700,00 |
|
|
000009000001.1030100303.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS |
|
|
|
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
67 |
1530000000 |
12.760,17 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
12.760,17 |
|
|
000009000001.1030200272.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
69 |
1530000000 |
700.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
72 |
1530000000 |
150.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
850.000,00 |
|
|
000009000001.1030200272.088 - PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
74 |
1530000000 |
1.536.423,06 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
1.536.423,06 |
|
|
000009000001.1030200273.040 - AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CENTRO ESPECIALIZADOS DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
81 |
1530000000 |
300.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
300.000,00 |
|
|
000009000001.1030200303.045 - CONSTRUÇÃO DO CAPS/CTT |
|
|
|
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
83 |
1220000001 |
150.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
150.000,00 |
|
|
000009000001.1030300282.092 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS |
|
|
|
|
|
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
85 |
1530000000 |
500.000,00 |
|
|
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS |
86 |
1530000000 |
200.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
700.000,00 |
|
|
000009000001.1030500292.094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
92 |
1212000000 |
5.100,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
5.100,00 |
|
|
000009000001.1030500293.043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE ANIMAL E CENTRO DE ZOONOSES |
|
|
|
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
107 |
1530000000 |
50.000,00 |
|
|
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
106 |
1530000000 |
30.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
80.000,00 |
|
|
000009000001.1030600262.181 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO |
|
|
|
|
|
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
111 |
1530000000 |
50.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
50.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
5.183.983,23 |
|
|
Órgão: |
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000010000001.0812200022.097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
|
|
|
000010000001.0812200022.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
254 |
1530000000 |
36.105,57 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
257 |
1530000000 |
250.060,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
286.165,57 |
|
|
000010000001.0824100312.108 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
271 |
1530000000 |
110.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
110.000,00 |
|
|
000010000001.0824300332.120 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PAC I - CASA DE PASSAGEM |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
306 |
1530000000 |
150.000,00 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
309 |
1530000000 |
150.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
300.000,00 |
|
|
000010000001.0824400312.107 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
322 |
1530000000 |
2.839,80 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
324 |
1530000000 |
73.790,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
76.629,80 |
|
|
000010000001.0824400312.111 - BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA BÁSICA, OUTROS) |
|
|
|
|
|
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
328 |
1530000000 |
360.803,75 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
360.803,75 |
|
|
000010000001.0824400322.112 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
340 |
1530000000 |
180.709,95 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
342 |
1530000000 |
16.500,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
197.209,95 |
|
|
000010000001.0824400322.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA USUÁRIOS DO SUAS |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
350 |
1530000000 |
360.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
360.000,00 |
|
|
000010000001.0824400342.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
359 |
1530000000 |
1.703,88 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
1.703,88 |
|
|
000010000001.0848200352.125 - PROJETO BOLSA MORADIA |
|
|
|
|
|
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
382 |
1530000000 |
400.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
400.000,00 |
|
|
000010000001.0848200353.060 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
396 |
1530000000 |
12.977,60 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
12.977,60 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
2.105.490,55 |
|
|
Órgão: |
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000011000001.0412200022.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
405 |
1530000000 |
20.000,00 |
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
406 |
1530000000 |
80.000,00 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
411 |
1530000000 |
40.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
140.000,00 |
|
|
000011000001.1545100143.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TERRENOS |
|
|
|
|
|
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
417 |
1530000000 |
3.900,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
3.900,00 |
|
|
000011000001.1545200143.070 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO |
|
|
|
|
|
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
423 |
1530000000 |
44.150,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
44.150,00 |
|
|
000011000001.2575200172.141 - ILUMINAÇÃO/URBANIZAÇÃO DE RUAS E ORLAS MARÍTIMAS |
|
|
|
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
440 |
1530000000 |
500.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
500.000,00 |
|
|
000011000001.2575200172.142 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
442 |
1620000000 |
361.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
443 |
1620000000 |
1.900.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
2.261.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
2.949.050,00 |
|
|
Órgão: |
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000012000001.0412200022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
453 |
1530000000 |
40.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
457 |
1530000000 |
40.000,00 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
461 |
1530000000 |
40.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
120.000,00 |
|
|
000012000001.0412200023.082 - AQUISIÇÕES DE TERRENOS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA |
|
|
|
|
|
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
468 |
1530000000 |
180.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
180.000,00 |
|
|
000012000001.1545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
471 |
1530000000 |
700.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
700.000,00 |
|
|
000012000001.1545100143.088 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
488 |
1530000000 |
100.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
100.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
1.100.000,00 |
|
|
Órgão: |
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000013000001.2369500392.151 - REALIZAÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS |
|
|
|
|
|
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS |
532 |
1530000000 |
105.000,00 |
|
|
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
533 |
1530000000 |
15.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
120.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
120.000,00 |
|
|
Órgão: |
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000015000001.2781200403.127 - APOIO, PARCERIAS, INCENTIVOS E DIVULGAÇÃO DE ATLETAS E ENTIDADES DESPORTIVAS |
|
|
|
|
|
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
601 |
1530000000 |
90.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
90.000,00 |
|
|
000015000001.2781200403.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPORTO ESCOLAR E COMUNITÁRIO |
|
|
|
|
|
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
604 |
1530000000 |
15.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
15.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
105.000,00 |
|
|
Órgão: |
000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000016000001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
622 |
1530000000 |
11.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
625 |
1530000000 |
20.000,00 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
627 |
1530000000 |
50.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
81.000,00 |
|
|
000016000001.0615300412.164 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
635 |
1530000000 |
185.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
185.000,00 |
|
|
000016000001.0615300413.132 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO E RURAL |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
641 |
1530000000 |
92.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
92.000,00 |
|
|
000016000001.0615300413.137 - AMPLIAR O QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO À GCM PATRIMONIAL E GUARDA VIDAS |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
644 |
1530000000 |
70.000,00 |
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
645 |
1530000000 |
45.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
115.000,00 |
|
|
000016000001.0618100413.133 - IMPLANTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO LETAL PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
652 |
1530000000 |
50.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
50.000,00 |
|
|
000016000001.0678200423.138 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA MUNICIPAL (MUNICIPALIZAÇÃO DO T |
|
|
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
664 |
1530000000 |
30.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
30.000,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
553.000,00 |
|
|
Órgão: |
000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000017000001.1854100133.146 - CONSTR/ AMPLI/ REF. E MELHORIA DE GALPÕES C/ EQ. E ESTRUT. DE RECOLHIMENTO E RECOND. MAT. RECICLÁVEL |
|
|
|
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
695 |
1530000000 |
126.906,56 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
126.906,56 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
126.906,56 |
|
|
Órgão: |
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
Unidade: |
000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
FICHA |
FONTE |
SUPLEMENTAR |
|
000018000001.0412200022.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
719 |
1530000000 |
11.730,00 |
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
720 |
1530000000 |
1.000.712,77 |
|
|
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
722 |
1530000000 |
50.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
723 |
1530000000 |
675.831,24 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
1.738.274,01 |
|
|
000018000001.0412200022.176 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
726 |
1530000000 |
1.391.863,23 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
1.391.863,23 |
|
|
000018000001.2678200023.152 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR |
|
|
|
|
|
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
729 |
1530000000 |
34.350,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade : |
|
|
34.350,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
3.164.487,24 |
ANEXO II
|
SUPLEMENTAÇÃO |
ANULAÇÃO |
||||||
|
Dotação Orçamentária |
Ficha |
Fonte |
Valor |
Dotação Orçamentária |
Ficha |
Fonte |
Valor |
|
000009000001.1030100263.035 |
65 |
1530 |
173.700,00 |
000019000001.9999999990.004 |
731 |
1530 |
173.700,00 |
|
000012000001.1545100143.088 |
485 |
1530 |
30.000,00 |
000012000001.1545100143.086 |
484 |
1530 |
30.000,00 |
|
000012000001.1545100143.088 |
485 |
1530 |
10.000,00 |
000012000001.1545100143.099 |
503 |
1530 |
10.000,00 |
|
000012000001.1545100143.088 |
485 |
1530 |
10.000,00 |
000012000001.1545100143.097 |
501 |
1530 |
10.000,00 |
|
000009000001.1030100303.046 |
67 |
1220 |
300,50 |
000009000001.1030200303.045 |
83 |
1220 |
300,50 |
|
000007000001.0412200022.028 |
125 |
1530 |
400,00 |
000007000001.0412600102.035 |
139 |
1530 |
400,00 |
|
000007000001.0412200022.028 |
125 |
1530 |
340,00 |
000007000001.0412800103.015 |
142 |
1530 |
340,00 |
|
000007000001.0412200022.028 |
125 |
1530 |
276,17 |
000007000001.0412200103.018 |
138 |
1530 |
276,17 |
|
000008000001.1212200182.038 |
154 |
1111 |
37.800,00 |
000008000001.1236500202.049 |
219 |
1111 |
37.800,00 |
|
000008000001.1212200182.038 |
154 |
1111 |
75.200,00 |
000008000001.1236500202.049 |
220 |
1111 |
75.200,00 |
|
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO |
|
|
338.016,67 |
TOTAL ANULAÇÃO |
|
|
338.016,67 |
ANEXO III
|
SUPLEMENTAÇÃO |
SUPERAVIT FINANCEIRO EM CONTA |
||||
|
Dotação Orçamentária |
Ficha |
Fonte |
Valor |
Conta Bancária |
Valor |
|
000009000001.1030100303.046 |
67 |
2220 |
40.439,33 |
28.458.131 |
40.439,33 |
|
000009000001.1030100263.035 |
65 |
2213 |
107.000,00 |
624.015-2 |
107.000,00 |
|
000010000001.0824400342.123 |
359 |
2311 |
50.000,00 |
17.215-4 |
50.000,00 |
|
000010000001.0824400342.123 |
361 |
2311 |
50.000,00 |
17.215-4 |
50.000,00 |
|
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO |
|
|
147.439,33 |
TOTAL DE SUPERAVIT |
147.439,33 |