LEI COMPLEMENTAR Nº 1.776 DE 12 DE MAIO DE 2015
ALTERA O ANEXO DEMONSTRATIVO DE
DESPESAS DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.659 DE 13 DE DEZEMBRO
DE 2013 – PLANO PLURIANUAL – PPA 2014-2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O
Prefeito Municipal de Marataízes, em exercício, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o
Executivo sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Os Anexos “Demonstrativo da Despesa por
Secretarias/Órgãos” e “Demonstrativo de Despesa por Programas de Governo” do
Município de Marataízes, da Lei nº 1.659, de 13 de
dezembro de 2013, Plano Plurianual, PPA 2014-2017, passa a vigorar com as
alterações indicadas nos incisos abaixo e descritas nos Anexos I, II e III
desta Lei Complementar.
I - altera-se a
nomenclatura do órgão com o código 0090 e os valores financeiros especificados
no Anexo “Demonstrativo da Despesa por Secretarias/Órgãos”, para os anos de
2015 a 2017, em razão do desmembramento do órgão Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos e criação da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismos;
II - a reserva de
contingência passa a ser o código 180;
III - fica inserida
no Anexo “Demonstrativo da Despesa por Secretarias/Órgãos” a Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, com o código 170.
Parágrafo único - Em decorrência das alterações de que
trata o caput deste artigo e seus incisos considera-se alterada a Lei Complementar nº 1.710, de 01 de julho de 2014 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015 e a Lei
Complementar nº 1.742 de 31 de dezembro de 2014 – Lei
Orçamentária Anual – LOA 2015, havendo a respectiva compatibilização.
Art. 2º O Poder Executivo, através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, fica autorizado a
proceder por Decreto, o remanejamento das rubricas orçamentárias para atender
as despesas originárias da criação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 3º Esta Lei complementar entra em vigência na
data da sua publicação.
Marataízes/ES, 12
de maio de 2015
Robertino
Batista da Silva
Prefeito
Municipal em Exercício
Este texto não substitui o original
publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Marataízes
ANEXO I
PPA 2014-2017 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
SECRETARIAS/ÓRGÃOS
|
ÓRGÃOS |
SECRETARIA/ÓRGÃO
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL PPA |
% REC |
|||||
|
000 |
CÂMARA
MUNICIPAL |
2.998.016,21 |
3.241.274,08 |
3.518.273,21 |
3.819.193,25 |
13.576.756,75 |
1,90% |
|||||
|
010 |
GABINETE
DO PREFEITO |
1.958.519,40 |
2.103.867,71 |
2.172.124,20 |
2.443.045,94 |
8.677.557,24 |
1,21% |
|||||
|
020 |
PROCURADORIA
JURÍDICA |
1.607.500,00 |
1.499.720,00 |
1.631.607,36 |
1.775.100,81 |
6.513.928,17 |
0,91% |
|||||
|
030 |
SECRETARIA
DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO |
176.000,00 |
191.488,00 |
208.338,94 |
226.672,77 |
802.499,72 |
0,11% |
|||||
|
040 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
727.018,67 |
1.323.924,31 |
864.389,65 |
980.615,94 |
3.895.948,58 |
0,55% |
|||||
|
050 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA
|
5.216.150,00 |
6.303.961,63 |
6.055.750,25 |
6.547.296,28 |
24.123.158,16 |
3,38% |
|||||
|
060 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
9.451.880,00 |
10.020.245,44 |
10.632.547,04 |
11.710.731,18 |
41.815.403,65 |
5,85% |
|||||
|
070 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
4.570.002,48 |
4.819.558,74 |
5.151.598,51 |
5.519.221,95 |
20.060.381,68 |
2,81% |
|||||
|
080 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1.174.000,00 |
1.478.992,00 |
1.298.991,30 |
1.307.141,47 |
5.259.124,76 |
0,74% |
|||||
|
090 |
SECRETARIA
DE OBRAS E URBANISMOS |
41.383.740,00 |
28.315.886,08 |
24.073.506,89 |
27.604.412,89 |
79.993.805,86 |
11,19% |
|||||
|
100 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
460.000,00 |
791.680,00 |
1.076.147,84 |
1.008.648,85 |
3.336.476,69 |
0,47% |
|||||
|
110 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50.203.031,93 |
49.333.217,01 |
52.769.942,06 |
56.778.935,54 |
209.085.126,54 |
29,26% |
|||||
|
120 |
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE |
23.365.087,31 |
25.340.535,83 |
26.619.252,42 |
27.978.556,99 |
103.303.432,55 |
14,46% |
|||||
|
130 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
|
7.904.044,00 |
8.577.468,67 |
11.615.415,45 |
11.464.839,75 |
39.561.767,88 |
5,54% |
|||||
|
140 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
|
4.660.000,00 |
4.804.736,00 |
4.936.514,37 |
5.435.160,59 |
19.836.410,96 |
2,78% |
|||||
|
150 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1.175.000,00 |
1.191.256,00 |
2.168.638,53 |
1.575.156,12 |
6.110.050,65 |
0,86% |
|||||
|
160 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
3.440.100,00 |
3.462.820,80 |
3.657.045,03 |
3.719.394,27 |
14.279.360,10 |
2,00% |
|||||
|
170 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
1.620.910,00 |
1.686.450,26 |
1.843.672,63 |
1.994.934,72 |
7.145.967,60 |
1,00% |
|||||
|
180 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
- |
14.157.943,04 |
24.073.506,89 |
27.604.412,89 |
65.835.862,82 |
9,21% |
|||||
|
|
TOTAL |
162.091.000,00 |
168.645.025,59 |
184.367.262,57 |
199.493.472,20 |
714.596.760,36 |
100,00% |
|||||
|
PROJEÇÃO
DA RECEITA |
162.091.000,00 |
168.645.025,60 |
184.367.262,57 |
1
99.493.472,19 |
7
14.596.760,37 |
- |
||||||
ANEXO
II
|
PROGRAMA 0002: APOIO
ADMINISTRATIVO
TOTAL DO PROGRAMA: |
|
129.400.414,66
|
|
||||||||
|
ÓRGÃO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS FONTE DE
RECURSO: 1000-Recurso Próprio, 1604 - Royalties Federal
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral
OBJETIVO:
GARANTIR AS CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES
MEIO. PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES
DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
|
|
||||||||
|
AÇÕES AÇÕES
|
PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE UNIDADE MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
||||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismos. |
Atividade |
Dias |
365 |
6.543.240,00 |
365 |
4.729.776,36 |
365 |
3.872.760,54 |
365 |
4.213.563,47 |
|
|
Manutenção do Conselho de
Iluminação Pública |
Atividade |
Dias |
365 |
2.000,00 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
6.545.240,00 |
|
4.729.776,36 |
|
3.872.760,54 |
|
4.213.563,47 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
6.545.240,00
|
|
7.121.221,12
|
|
7.747.888,58
|
|
8.429.702,77
|
|
|
PROGRAMA
0013 INFRA
ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TOTAL DO PROGRAMA 68.062.947,62 |
||||||||||
|
ÓRGÃO: SECRETARIA
DE OBRAS E URBANISMOS UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO:
451-Infra-Estrutura Urbana
813 - Lazer OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO ATUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E
MATERIAIS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
URBANA. ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: Melhoria e expansão dos
serviços públicos prestados à sociedade FONTE DE RECURSO:1000-Recurso Próprio e 1604-Royalties
Federal, 1501- Convênios Estado, 1502, Convênios União |
||||||||||
|
AÇÕES AÇÕES |
PROJETO/
ATIVIDADE ATIVIDADE |
UNIDADE
MEDIDA MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
|
META
FÍSICA |
META
FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META
FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META
FINANCEIRA |
|||
|
Construção
de Portal nas entradas da cidade |
Projeto |
Un. |
1 |
100.000,00 |
1 |
108.800,00 |
1 |
118.374,40 |
1 |
128.791,35 |
|
Pavimentação,
drenagem, galerias e melhoria de ruas e avenidas. |
Projeto |
Km |
30 |
8.029.706,75 |
30 |
10.680.000,00 |
10 |
13.877.659,54 |
10 |
17.100.213,58 |
|
Urbanização,
Padronização e Requalificação da Orla Marítima. |
Projeto |
km |
2 |
500.000,00 |
2 |
188.000,00 |
2 |
183.000,00 |
2 |
400.135,29 |
|
Construção,
Ampliação, Restauração, Melhorias e Paisagismo de Praças e Logradouros
Públicos. |
Projeto |
Un. |
2 |
100.000,00 |
3 |
150.000,00 |
2 |
100.000,00 |
1 |
150.000,00 |
|
Manutenção
da usina de asfalto |
Atividade |
dias |
0 |
|
0 |
|
365 |
40.000,00 |
365 |
43.520,00 |
|
Aquisição
de maquinários e veículos |
Projeto |
Un. |
2 |
300.000,00 |
2 |
163.200,00 |
2 |
27.500,00 |
2 |
29.920,00 |
|
Construção/ampliação/
reforma do cemitério público |
Projeto |
Un. |
1 |
150.000,00 |
1 |
163.200,00 |
1 |
177.561,60 |
1 |
193.187,02 |
|
Construção
e instalação de usina de asfalto e aquisição de imóveis |
Projeto |
Un. |
1 |
|
1 |
70.000,00 |
1 |
76.160,00 |
0 |
- |
|
Manutenção
e Melhorias da Orla Marítima ç |
Projeto j |
Un. |
1 |
50.000,00 ,0 |
1 |
54.400,000 |
1 |
59.187,20 ,2 |
1 |
64.395,67 ,6 |
|
Construção,
Melhorias e Reforma de Imóveis Públicos |
Projeto |
Global |
|
100.000,00 |
|
108.800,00 |
|
118.374,40 |
|
128.791,35 |
|
TOTAL |
|
|
|
9.329.706,75 |
|
11.686.400,00 |
|
14.777.817,14 |
|
18.238.954,26 |
|
PROGRAMA: 0013- INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TOTAL DO PROGRAMA: 68.062.947,62 |
|||||||||||
|
ÓRGÃO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
DE OBRAS E URBANISMO PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451-Infra-Estrutura
Urbana OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO ATUAÇÃO
DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA. FONTE DE RECURSO:1000-Recurso
Próprio e 1604-Royalties Federal, 1501- Convênios Estado, 1502,
Convênios União ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MELHORIA
E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE. |
|||||||||||
|
AÇÕES |
PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE
MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção e Reforma de abrigos
em Ponto de ônibus |
Projeto |
Un. |
20 |
25.000,00 |
20 |
27.200,00 |
20 |
29.593,60 |
20 |
32.197,84 |
|
|
Construção de abrigos nos Pontos
de Táxistas de Marataízes |
Projeto |
Un. |
5 |
10.000,00 |
5 |
10.880,00 |
5 |
11.837,44 |
0 |
|
|
|
Construção e reformas de pontes |
Projeto |
Un. |
0 |
|
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
0 |
|
|
|
Drenagem e urbanização e
Melhorias do Porto da Barra |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.880,00 |
1 |
11.837,44 |
1 |
12.879,13 |
|
|
Construção, Ampliação Reformas
de capelas mortuárias, inclusive aquisição de terrenos. |
Projeto |
% |
25 |
150.000,00 |
25 |
50.000,00 |
25 |
54.400,00 |
25 |
59.187,20 |
|
|
Aquisição e Instalação de
Brinquedos em Praças Públicas |
Atividade |
Un. |
10 |
30.000,00 |
10 |
32.640,00 |
10 |
35.512,32 |
10 |
38.637,40 |
|
|
Construção de ciclovias e
calçadas cidadãs* |
Projeto |
% |
10 |
50.000,00 |
70 |
300.000,00 |
20 |
50.000,00 |
0 |
|
|
|
Manutenção de ciclovias e
calçadas cidadãs* |
Atividade |
Global |
0 |
|
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
Aquisição de imóveis |
Projeto |
Global |
|
1.000.000,00 |
|
1.088.000,00 |
|
1.183.744,00 |
|
1.287.913,47 |
|
|
Manutenção e Melhorias em Estradas
Vicinais e Ruas sem pavimentação Recuperação de Pavimentação de vias urbanas.
TOTAL |
Atividade Projeto j |
Dias
Global |
365 |
1.000.000,00 100.000,00,0
2.375.000,00 |
|
1.088.000,00 108.800,00,0
2.776.400,00 |
|
1.183.744,00 118.374,40,4
2.739.043,20 |
|
1.287.913,47 128.791,35 ,3
2.857.519,87 |
|
|
PROGRAMA 0014: SANEAMENTO
BÁSICO
TOTAL DO PROGRAMA: |
47.413.266,94 |
|||||||||
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE
EM GERAL FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512-
Saneamento básico urbano OBJETIVO: AMPLIAR
O SISTEMA DE SANEAMENTO, PARA MELHORAR A SAÚDE E AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA POPULAÇÃO FONTE DE RECURSO:1000-Recurso
Próprio e 1604-Royalties Federal, 1501- Convênios Estado, 1502,
Convênios União ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MELHORIA
E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE |
|
|||||||||
|
AÇÕES |
PROJETO/ PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE UNIDADE MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|||
|
Construção e/ou ampliação da
rede de água tratada e esgoto |
Projeto |
% |
25 |
9.000.000,00 |
25 |
8.000.000,00 |
25 |
8.704.000,00 |
25 |
11.469.952,00 |
|
|
|
|
|
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|
TOTAL |
|
|
|
9.000.000,00
|
|
8.000.000,00
|
|
8.704.000,00
|
|
11.469.952,00
|
|
PROGRAMA: 0013- INFRA-ESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
TOTAL DO PROGRAMA: |
68.062.947,62 |
||||||||||
|
ÓRGÃO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO:
451-Infra-Estrutura Urbana OBJETIVO:
INVESTIR NA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Melhoria
e expansão dos serviços públicos prestados à sociedade FONTE DE RECURSO:1999-Outros
Recursos de Aplicação Vinculada e 1604-Royalties Federal |
|
||||||||||
|
AÇÕES |
PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
|
||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS COM
RECURSOS DO FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
Projeto |
KM |
2 |
1.970.000,00 |
|
20.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.970.000,00 |
|
20.000,00
|
|
15.000,00
|
|
15.000,00
|
|
ANEXO
III
|
PROGRAMA: 0002
APOIO ADMINISTRATIVO
TOTAL DO PROGRAMA: |
|
129.400.414,66
|
|
|||||||||||||||||
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS FONTE DE RECURSO: 1000-Recurso Próprio, 1604 - Royalties Federal FUNÇÃO: 04
SUBFUNÇÃO: 122-Administração
Geral OBJETIVO: GARANTIR AS CONDIÇÕES FÍSICAS E
MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES MEIO. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
|
|
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|
AÇÕES AÇÕES
|
/ PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|
|||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|||||||||||||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
Atividade |
Dias |
- |
- |
365 |
2.389.268,76 |
365 |
3.872.760,54 |
365 |
4.213.563,47 |
||||||||||
|
Manutenção do Conselho de
Iluminação Pública |
Atividade |
Dias |
- |
- |
365 |
2.176,00 |
365 |
2.367,49 |
365 |
2.575,83 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||||||||||
|
TOTAL |
|
|
|
- |
|
2.391.444,76 |
- |
3.875.128,03 |
- |
4.216.563,30 |
||||||||||
|
PROGRAMA 0013 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TOTAL DO PROGRAMA 68.062.947,62 |
||||||||||||||||||||
|
ÓRGÃO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO:
451-Infra-Estrutura Urbana OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO ATUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E
MATERIAIS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
URBANA. FONTE DE RECURSO:1000-Recurso
Próprio e 1604-Royalties Federal, 1501- Convênios Estado, 1502,
Convênios União ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MELHORIA
E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE. |
||||||||||||||||||||
|
AÇÕES |
PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE
MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|||||||||||||
|
Aquisição de imóvel e Construção
da Sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
Projeto |
Un. |
- |
- |
1 |
200.000,00 |
1 |
700.000,00 |
- |
50.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Instalação de placas indicativas
de ruas, avenidas e localidades do município. |
Atividade |
Rua |
200 |
20.000,00 |
200 |
21.760,00 |
200 |
23.674,88 |
|
25.758,27 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Aquisição de imóveis |
Projeto |
Global |
|
1.000.000,00 |
|
1.088.000,00 |
|
1.183.744,00 |
|
1.287.913,47 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1.020.000,00 |
|
1.309.760,00 |
|
1.904.418,88 |
|
1.363.671,74 |
||||||||||
|
PROGRAMA 0014 SANEAMENTO BÁSICO
TOTAL DO PROGRAMA: |
47.413.266,94 |
|
|||||||||
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE
EM GERAL FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512-
Saneamento básico urbano OBJETIVO: AMPLIAR O SISTEMA DE SANEAMENTO,
PARA MELHORAR A SAÚDE E AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA POPULAÇÃO FONTE DE RECURSO:1000-Recurso
Próprio e 1604-Royalties Federal, 1501- Convênios Estado, 1502,
Convênios União ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:
MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE. |
|
|
|||||||||
|
AÇÕES |
PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
||||
|
Manutenção da rede de água
tratada, de esgoto e de drenagem pluvial |
Atividade |
Dias |
365 |
2.000.000,00 |
365 |
2.176.000,00 |
366 |
2.367.488,00 |
365 |
2.575.826,94 |
|
|
Implantação do Plano Municipal
de Saneamento (Água/Esgoto/Lixo) |
Atividade |
Un. |
80% |
160.000,00 |
20% |
40.000,00 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Aquisição e Locação de Caminhão de
sucção e conjugado |
Projeto |
Un. |
1 |
300.000,00 |
1 |
300.000,00 |
0 |
|
1 |
320.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
11.460.000,00
|
|
10.516.000,00
|
|
11.071.488,00
|
|
14.365.778,94
|
|
|
PROGRAMA: 0015- LIMPEZA PÚBLICA TOTAL DO
PROGRAMA:
TOTAL DO PROGRAMA: 32.667.641,06 |
|||||||||||||||
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452-Serviços
Urbanos FONTE DE RECURSO:1000-Recurso
Próprio e 1604-Royalties Federal, 1501- Convênios Estado, 1502,
Convênios União OBJETIVO: COLETAR
O LIXO DOMICILIAR, PROMOVER A VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS E DAR DESTINAÇÃO FINAL
ADEQUADA AO LIXO DE FORMA A PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E A SAÚDE
DA POPULAÇÃO. |
|||||||||||||||
|
AÇÕES |
PROJETO/ PROJETO/ ATIVIDADE |
UNIDADE UNIDADE MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
||||||||
|
Construção e Instalação de
Usinas de Tratamento de lixo, Inclusive terreno |
Projeto |
% |
50 |
100.000,00 |
25 |
250.000,00 |
25 |
272.000,00 |
25 |
295.936,00 |
|||||
|
Transbordo e Transporte de
resíduos sólidos |
Atividade |
Tonelada |
6000 |
1.700.000,00 |
6500 |
1.849.600,00 |
7000 |
2.012.364,80 |
7500 |
2.189.452,90 |
|||||
|
Aquisição Máquinas, Caminhões,
Poliguindaste, Sucção, Conjugado, e Caçamba e coletores de lixo
|
Projeto |
Un. |
4 |
500.000,00 |
1 |
300.000,00 |
1 |
400.000,00 |
0 |
|
|||||
|
Manutenção dos serviços de
limpeza pública |
Atividade |
Dias |
365 |
5.000.000,00 |
365 |
5.440.000,00 |
365 |
5.918.720,00 |
365 |
6.439.567,36 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
TOTAL |
|
|
|
7.300.000,00
|
|
7.839.600,00
|
|
8.603.084,80
|
|
8.924.956,26
|
|||||
|
PROGRAMA: 0016- PROGRAMA DE MELHORIA DA REDE E
DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL DO PROGRAMA:
9.338.114,85 |
|||||||||||||||
|
ÓRGÃO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO
URBANA E RURAL ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:
FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO:
752- Energia Elétrica FONTE DE RECURSO: 1602 - COSIP,
1604 - Royalties Federal OBJETIVO: AMPLIAR E MANTER AS ÁREAS
ILUMINADAS DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL PARA AUMENTAR O CONFORTO E A
SEGURANÇA, COM REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
O RISCO DE INCIDENTES DA POPULAÇÃO. |
|||||||||||||||
|
AÇÕES AÇÕES
|
PROJETO/ / ATIVIDADE |
UNIDADE
MEDIDA |
METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META
FÍSICA |
META FINANCEIRA |
||||||||
|
Aquisição de veículos para
iluminação pública |
Projeto |
Un. |
2 |
500.000,00 |
0 |
|
1 |
250.000,00 |
0 |
|
|||||
|
Aquisição de equipamentos para manutenção
da iluminação pública |
Projeto |
Un. |
1 |
250.000,00 |
1 |
272.000,00 |
1 |
295.936,00 |
1 |
321.978,37 |
|||||
|
Manutenção dos serviços de
iluminação pública |
Atividade |
Dias |
365 |
1.200.000,00 |
365 |
1.305.600,00 |
365 |
1.420.492,80 |
365 |
1.545.496,17 |
|||||
|
Ampliação e melhorias da rede
elétrica |
Projeto |
Km |
10 |
200.000,00 |
2 |
217.600,00 |
2 |
236.748,80 |
4 |
257.582,69 |
|||||
|
Iluminação /urbanização de ruas
e orlas marítimas |
Projeto |
% |
25 |
233.500,00 |
25 |
254.048,00 |
25 |
276.404,22 |
25 |
300.727,80 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
TOTAL |
|
|
|
2.383.500,00
|
|
2.049.248,00
|
|
2.479.581,82
|
|
2.425.785,02
|
|||||