LEI Nº 1244 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE
O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Executivo
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui o
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, para o quadriênio 2010 / 2013, em
cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal, estabelecendo para o período, as diretrizes, os programas com seus
respectivos objetivos, custos e metas da administração municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada na forma do Anexo I.
Art. 2º - A inclusão, exclusão
ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder
Executivo através de Projeto de Lei específico.
Parágrafo Único – A
inclusão, alteração ou exclusão de novo programa fica condicionada a
apresentação de diagnostico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado
ou sobre a demanda da sociedade que se imponha o atendimento com o programa
proposto, alterado ou excluído.
Art. 3º - As alterações
referentes às Ações Orçamentárias dos Programas e de suas metas que não
impliquem modificação de sua finalidade e objeto, mantido o respectivo código,
poderão ocorrer por intermédio das leis orçamentárias anuais e seus créditos
adicionais.
Art. 4º - Na elaboração das
propostas orçamentárias anuais, serão reajustadas as importâncias consignadas
aos projetos e atividades de duração continuada, podendo em conseqüência de
alterações dos recursos, serem criadas e/ou suprimidos ou reformuladas.
Parágrafo Único – As
importâncias referentes aos exercícios de 2010/2013 estimadas a preços de 2009
serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos orçamentos
anuais, correspondentes aqueles exercícios.
Art. 5º - Ficam
incluídas na LDO 2010 as ações constantes no presente projeto de Lei.
Art. 6º - Esta Lei entrará em
vigor a 1° de Janeiro de 2010.
Art. 7º - O Poder Executivo
enviará a Câmara Municipal, até o fim do 1º quadrimestre de cada exercício,
relatório de avaliação do PPA contendo o demonstrativo por programa e por ação
de forma regionalizada, com execução física e financeira do exercício anterior
e a acumulada, podendo distinguir por fontes de recursos utilizadas.
Parágrafo Único – Com
a finalidade de facilitar a analise das informações o relatório mencionado no
caput deverá também ser enviado em meio magnético.
Art. 8º - Revogam-se as
disposições em contrário.
Jander Nunes Vidal
Prefeito Municipal de Marataízes
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Prefeitura
Municipal de Marataizes.
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades do
Gabinete do Prefeito |
Atividade |
Dias |
365 |
390.850,00 |
365 |
398.667,00 |
365 |
412.000,00 |
365 |
415.000,00 |
|
|
Publicação e
divulgação dos atos do Poder Executivo |
Atividade |
Global |
0 |
15.000,00 |
0 |
15.600,00 |
0 |
16.000,00 |
0 |
16.500,00 |
|
|
Recepção e homenagem a autoridades |
Atividade |
Un. |
3 |
5.000,00 |
3 |
6.000,00 |
5 |
15.000,00 |
3 |
15.000,00 |
|
|
Capacitação de pessoal |
Atividade |
Un. |
4 |
900,00 |
4 |
900,00 |
4 |
1.000,00 |
4 |
900,00 |
|
|
Manutenção das
Atividades do Setor de Comunicação |
Atividade |
Dias |
365 |
96.609,98 |
365 |
98.542,18 |
365 |
81.000,00 |
365 |
95.000,00 |
|
|
Contribuição a AMUNES e CNM |
Atividade |
Mês |
12 |
8.400,00 |
12 |
8.400,00 |
12 |
9.600,00 |
12 |
9.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
516.759,98 |
|
528.109,18 |
|
534.600,00 |
|
552.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
124-Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Controle Interno |
Atividade |
Dias |
365 |
135.000,00 |
365 |
150.000,00 |
365 |
175.000,00 |
365 |
180.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
135.000,00 |
|
150.000,00 |
|
175.000,00 |
|
180.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122- Adminsitração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das atividades da
Secretaria de Segurança e Trânsito |
Atividade |
Dias |
365 |
110.160,00 |
365 |
112.370,00 |
365 |
114.650,00 |
365 |
120.000,00 |
|
|
Aquisição de Veículos Automotores
e equipamentos para segurança |
Projeto |
Un. |
1 |
25.000,00 |
1 |
25.000,00 |
1 |
25.000,00 |
1 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
135.160,00 |
|
137.370,00 |
|
139.650,00 |
|
145.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0037- SEGURANÇA PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
251.360,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: OFERECER À SOCIEDADE DE
MARATAÍZES UM AMBIENTE SEGURO REDUZINDO O MEDO E OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE MARATAÍZES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: O PROGRAMA SERÁ IMPLEMENTADO COM
RECURSOS PRÓPRIOS E ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO E 004-CONVÊNIOS |
|
|
FUNÇÃO: |
06 |
SUBFUNÇÃO: |
182- Defesa Civil |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Criação e estruturação da Guarda
Municipal e de Agentes de Trânsito |
Projeto |
% |
30 |
30.000,00 |
30 |
30.000,00 |
30 |
30.000,00 |
10 |
30.000,00 |
|
|
Implantação do vídeo
monitoramento fixo e móvel * |
Projeto |
% |
30 |
10.000,00 |
30 |
15.000,00 |
30 |
20.000,00 |
10 |
10.000,00 |
|
|
Implantação do programa
(PROERD/ESCOTISMO) |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
0 |
5.000,00 |
0 |
5.000,00 |
|
|
Implantação do Programa Jovem
construindo a cidadania |
Projeto |
Un. |
1 |
8.000,00 |
1 |
8.360,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
Construção da Delegacia Especial
da Mulher * |
Projeto |
Um. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
63.000,00 |
|
68.360,00 |
|
65.000,00 |
|
55.000,00 |
|
|
*Emenda aditiva nº 08/09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0038- TRÂNSITO SEGURO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
289.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MELHORAR AS
CONDIÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
06 |
SUBFUNÇÃO: |
182- Defesa Civil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Educação para o trânsito |
Atividade |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
Levantamento e estruturação da
malha viária |
Projeto |
% |
5 |
5.000,00 |
5 |
5.000,00 |
30 |
30.000,00 |
60 |
60.000,00 |
|
|
Aquisição de vestuário, máquinas e
equipamentos diversos |
Projeto |
Un. |
1 |
20.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
50.000,00 |
1 |
60.000,00 |
|
|
Municipalização do Trânsito |
Projeto |
Un. |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
31.000,00 |
|
41.000,00 |
|
86.000,00 |
|
131.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005 - RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Procuradoria Geral do Município |
Atividade |
Dias |
365 |
280.000,00 |
365 |
285.600,00 |
365 |
304.890,00 |
365 |
351.780,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
280.000,00 |
|
285.600,00 |
|
304.890,00 |
|
351.780,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0003- PROCESSO JUDICIÁRIO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
63.900,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
02 |
SUBFUNÇÃO: |
062- Defesa do Interesse
Público Proc. Judiciário |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Aquisição de programas
informatizados e softwares |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
Aquisição de Veículos |
Projeto |
Un. |
0 |
- |
0 |
- |
1 |
25.000,00 |
0 |
- |
|
|
Capacitação de Pessoal |
Atividade |
Un. |
3 |
2.700,00 |
3 |
2.900,00 |
4 |
3.600,00 |
3 |
3.700,00 |
|
|
Aquisição de Livros Jurídicos |
Atividade |
Un. |
5 |
1.000,00 |
5 |
1.000,00 |
5 |
1.000,00 |
0 |
- |
|
|
Aquisição de servidor de internet
para atendimento exclusivo à PGM |
Projeto |
Un. |
1 |
3.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
11.700,00 |
|
8.900,00 |
|
34.600,00 |
|
8.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Administração |
Atividade |
Dias |
365 |
1.621.800,00 |
365 |
1.651.768,32 |
365 |
1.726.784,32 |
365 |
1.862.096,71 |
|
|
Aquisição de Veículos |
Projetos |
Un. |
1 |
25.000,00 |
1 |
25.000,00 |
0 |
- |
1 |
30.000,00 |
|
|
Capacitação de servidor |
Atividade |
Un. |
7 |
2.550,00 |
3 |
1.850,00 |
5 |
5.000,00 |
7 |
5.000,00 |
|
|
Contratação de Estagiários |
Atividade |
Un. |
1 |
7.200,00 |
1 |
7.200,00 |
2 |
14.400,00 |
1 |
7.500,00 |
|
|
Realização de Concurso Público |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
Conclusão e ampliação da Sede da
Prefeitura |
Projeto |
Un. |
1 |
45.000,00 |
|
- |
|
- |
1 |
40.000,00 |
|
|
Aquisição de equipamentos e
material permanente |
Atividade |
Global |
|
10.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
Administração de cemitérios |
Atividade |
Dias |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
|
|
Publicação e divulgação |
Atividade |
Global |
|
14.280,00 |
|
14.565,00 |
|
14.850,00 |
|
15.147,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.735.830,00 |
|
1.730.383,32 |
|
1.791.034,32 |
|
1.999.743,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0007- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
478.338,87 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MODERNIZAR A ESTRUTURA
ORGANO-FUNCIONAL DA PREFEITURA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA,
TECNOLÓGICA DA PREFEITURA VISANDO TRANSFORMAR ESSES AMBIENTES HUMANIZADOS E
DIGNOS DE SE TRABALHAR, COM EXCELÊNCIA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Aquisição de
Mobiliário para a Nova Sede da Prefeitura |
Projeto |
Global |
|
73.700,00 |
|
76.116,50 |
|
98.641,74 |
|
76.280,63 |
|
|
Aquisição de computadores e
equipamentos de informática |
Projeto |
Un. |
6 |
6.000,00 |
6 |
6.000,00 |
7 |
8.000,00 |
7 |
8.000,00 |
|
|
Aquisição de Programas
Informatizados e Softwares |
Projeto |
Un. |
6 |
30.000,00 |
6 |
30.600,00 |
6 |
32.000,00 |
6 |
33.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
109.700,00 |
|
112.716,50 |
|
138.641,74 |
|
117.280,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
122 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da Sec.
Mun. Transporte |
Atividade |
Dias |
365 |
80.000,00 |
365 |
85.000,00 |
365 |
95.000,00 |
365 |
105.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
80.000,00 |
|
85.000,00 |
|
95.000,00 |
|
105.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0014-
GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINÁRIOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
138.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MANTER, EXECUTAR, COORDENAR OS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio e 004- Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
26 |
SUBFUNÇÃO: |
782-Transporte Rodoviário |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção e revisão de máquinas e
veículos |
Atividade |
Global |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
Aquisição de veículos e máquinas |
Projeto |
Un. |
0 |
- |
0 |
- |
1 |
25.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
|
Capacitação dos motoristas e
operadores |
Atividade |
Un. |
60 |
15.000,00 |
10 |
2.000,00 |
10 |
3.000,00 |
10 |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
30.000,00 |
|
17.000,00 |
|
43.000,00 |
|
48.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
Atividade |
Dias |
365 |
400.000,00 |
365 |
408.000,00 |
365 |
450.000,00 |
365 |
450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
400.000,00 |
|
408.000,00 |
|
450.000,00 |
|
450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0005- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.126.108,81 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO:
VIABILIZAR A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVA DA AGRICULTURA, TENDO
COMO REFERÊNCIAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS . |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: AGRICULTOR |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-
Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
20 |
SUBFUNÇÃO: |
601-Promoção da produção vegetal |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Cursos de Capacitação |
Atividade |
Un. |
10 |
10.000,00 |
10 |
10.200,00 |
10 |
15.000,00 |
10 |
15.000,00 |
|
|
Ampliação e Manutenção da Casa do
Agricultor |
Atividade |
Dias |
365 |
20.000,00 |
365 |
20.400,00 |
365 |
20.808,00 |
365 |
21.224,16 |
|
|
Aquisição de
máquinários e veículos |
Projeto |
Un. |
2 |
89.690,25 |
2 |
41.654,00 |
2 |
42.487,00 |
2 |
100.000,00 |
|
|
Aquisição de equipamentos, móveis
e utensílios |
Projeto |
Global |
|
15.000,00 |
|
17.000,00 |
|
18.000,00 |
|
18.000,00 |
|
|
Instalação de Unidades
demonstrativas e/ou observação para frutas, aquicultura e atividades
agropecuárias |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.200,00 |
1 |
10.404,00 |
1 |
5.612,00 |
|
|
Investimento na área de energias
alternativas (biodigestor) |
Projeto |
Global |
|
5.000,00 |
|
5.300,00 |
|
5.606,00 |
|
2.718,00 |
|
|
Investimento para produção de
mudas sadias de frutas e outras essências nativas e exóticas |
Projeto |
Global |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
Promover Assistência
ao Produtor Rural |
Atividade |
Global |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
Implementação do Programa PRONAF
Capixaba |
Projeto |
Mês |
12 |
50.000,00 |
12 |
61.200,00 |
12 |
67.724,00 |
12 |
150.000,00 |
|
|
Promoção de eventos técnicos |
Atividade |
Un. |
3 |
11.000,00 |
3 |
11.220,00 |
3 |
11.444,40 |
3 |
11.673,00 |
|
|
Aquisição e distribuição sementes
e mudas diversas e de insumos para o setor agropecuário |
Atividade |
Global |
|
20.000,00 |
|
20.400,00 |
|
20.808,00 |
|
11.224,00 |
|
|
Aquisição de equipamentos de
informática |
Projeto |
Un. |
5 |
5.700,00 |
2 |
3.300,00 |
2 |
3.406,00 |
2 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção do Tele Centro |
Atividade |
Dias |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.300,00 |
365 |
10.660,00 |
365 |
5.918,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
248.390,25 |
|
213.174,00 |
|
228.347,40 |
|
348.369,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0005- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.126.108,81 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO:
VIABILIZAR A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVAMDA AGRICULTURA, TENDO
COMO REFERÊNCIAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS . |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: AGRICULTOR |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio e 004 -
Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
20 |
SUBFUNÇÃO: |
601- Promoção da produção vegetal |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Implantar e manter o programa de
hortifrutigranjeiros |
Projeto |
Un. |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.100,00 |
1 |
1.000,00 |
|
|
Ampliar e manter programa de
agroindústria familiar |
Projeto |
Un. |
1 |
6.000,00 |
1 |
5.400,00 |
1 |
5.508,00 |
1 |
5.620,00 |
|
|
Construção de galpão (garagem,
cozinha, industrial e feira do produtor) |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
31.200,00 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
37.000,00 |
|
37.600,00 |
|
6.608,00 |
|
6.620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0006- PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
702.802,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES
DE SAÚDE E HIGIENE, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE, GERANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: EXECUTAR AÇÕES VISANDO A
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL E SUA SUSTENTABILIDADE. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
18 |
SUBFUNÇÃO: |
541-Preservação e Conservação
Ambiental |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Arborização da orla, parques e
jardins |
Projeto |
Global |
|
20.000,00 |
|
20.600,00 |
|
40.000,00 |
|
16.650,00 |
|
|
Recuperação e preservação de
recursos Hídricos |
Projeto |
Global |
|
15.000,00 |
|
16.000,00 |
|
17.200,00 |
|
19.060,00 |
|
|
Construção e
manutenção do Aterro sanitário e destinação de lixo |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
32.000,00 |
1 |
33.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
|
Recuperação degradada do atual
aterro (Jacarandá) |
Projeto |
Un. |
1 |
20.000,00 |
1 |
20.400,00 |
1 |
20.808,00 |
1 |
21.200,00 |
|
|
Implantação de coleta seletiva em
áreas urbanas |
Projeto |
% |
70 |
15.000,00 |
80 |
16.000,00 |
90 |
17.000,00 |
100 |
17.500,00 |
|
|
Estruturação, manutenção do
Conselho Ambiental de Marataízes |
Projeto |
Un. |
1 |
3.000,00 |
1 |
3.000,00 |
1 |
3.100,00 |
1 |
3.150,00 |
|
|
Saneamento Ambiental |
Projeto |
Global |
|
5.000,00 |
|
5.100,00 |
|
5.200,00 |
|
5.300,00 |
|
|
Aquisição e/ou desapropriação de
imóvel para implantação de aterro sanitário |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
|
Investimento na área de energias
alternativas (biogás, eólica e outras) |
Projeto |
Global |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.200,00 |
1 |
5.400,00 |
1 |
3.500,00 |
|
|
Preservação da vegetação de restinga
e mangue do Rio Itapemirim |
Atividade |
Un. |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.020,00 |
1 |
1.040,00 |
1 |
1.060,00 |
|
|
Implantação do Programa ES sem
lixão |
Projeto |
Un. |
1 |
20.000,00 |
1 |
20.400,00 |
1 |
20.808,00 |
1 |
21.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
149.000,00 |
|
154.720,00 |
|
173.556,00 |
|
188.620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0006- PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
702.802,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES
DE SAÚDE E HIGIENE, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE, GERANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: EXECUTAR AÇÕES VISANDO A
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL E SUA SUSTENTABILIDADE. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
18 |
SUBFUNÇÃO: |
541-Preservação e Conservação
Ambiental |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção, ampliação e/ou reforma
de galpões com equipamentos e estrutura para recolhimento e recondicionamento
de material reciclável |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
15.300,00 |
1 |
5.606,00 |
1 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
10.000,00 |
|
15.300,00 |
|
5.606,00 |
|
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122 - Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Pesca |
Atividade |
Dias |
365 |
200.000,00 |
365 |
204.000,00 |
365 |
205.000,00 |
365 |
209.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
200.000,00 |
|
204.000,00 |
|
205.000,00 |
|
209.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0009- DESENVOLVIMENTO DA PESCA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
591.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
PSICULTURA, COM INCENTIVO A GENÉTICA, A PRODUÇÃO, A INDUSTRIALIZAÇÃO E A
COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: PESCADOR |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
20 |
SUBFUNÇÃO: |
602- Promoção da Produção Animal |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção de posto de
beneficiamento de pescado |
Projeto |
Un. |
1 |
20.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Aquisição de área para instauração de 01 posto para
venda de óleo subsidiado ao Setor Pesqueiro Artesanal |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Aquisição de fábrica
de gelo |
Projeto |
Un. |
1 |
15.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Construção de pier ou
cais para atracação de embarcações |
Projeto |
Un. |
1 |
15.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Construção de rampas
para reforma de embarcações |
Projeto |
Un. |
4 |
10.000,00 |
2 |
12.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Criação de arrecifes
artificiais |
Projeto |
Un. |
15 |
5.000,00 |
15 |
5.000,00 |
15 |
5.000,00 |
15 |
5.000,00 |
|
|
Construção de Terminal
Pesqueiro |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
40.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Construção e implantação de telecentro
para comunidades pesqueiras |
Projeto |
Un. |
2 |
10.000,00 |
2 |
10.000,00 |
2 |
15.000,00 |
1 |
15.000,00 |
|
|
Criação e apoio de reservas
ornamentais no cultivo da tilápia e apoio a aquicultura |
Projeto |
Un. |
1 |
7.000,00 |
1 |
8.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
122.000,00 |
|
175.000,00 |
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0009-
DESENVOLVIMENTO DA PESCA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
591.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
PSICULTURA, COM INCENTIVO A GENÉTICA, A PRODUÇÃO, A INDUSTRIALIZAÇÃO E A
COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: PESCADOR |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
20 |
SUBFUNÇÃO: |
602- Promoção da Produção Animal |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Cultivo de Maricultura |
Atividade |
Un. |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
|
|
Criação da feira do pescador
artesanal |
Atividade |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
Gerenciamento e manutenção do
centro integral de pesca artesanal |
Atividade |
Un. |
1 |
12.000,00 |
1 |
12.000,00 |
1 |
12.000,00 |
1 |
12.000,00 |
|
|
Implantação de aulas de Biologia
Marinha |
Atividade |
Un. |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|
|
Reforma e ampliação do cais da
Barra e Pontal |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
15.000,00 |
1 |
20.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
|
Capacitação de Pescadores |
Atividade |
Un. |
240 |
10.000,00 |
300 |
12.000,00 |
300 |
12.000,00 |
300 |
12.000,00 |
|
|
Manutenção do CIPAR |
Atividade |
Global |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
47.000,00 |
|
59.000,00 |
|
64.000,00 |
|
64.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 008 - MDE |
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Educação |
Atividade |
Global |
1 |
720.000,00 |
1 |
800.892,80 |
1 |
1.048.684,88 |
1 |
1.170.000,00 |
|
|
Construção ou Aquisição de Prédio
da Secretaria Municipal de Educação |
Projeto |
% |
22% |
100.000,00 |
60% |
256.600,00 |
18% |
84.000,00 |
|
- |
|
|
Realização de eventos escolares,
educacionais, feiras, jogos, desfiles e etc |
Atividade |
Un. |
8 |
225.000,00 |
8 |
160.000,00 |
8 |
200.000,00 |
8 |
260.000,00 |
|
|
Manutenção das Atividades do EJA |
Atividade |
Global |
1 |
15.000,00 |
1 |
20.000,00 |
1 |
25.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
|
Manutenção da Educação Infantil |
Atividade |
Global |
1 |
140.000,00 |
1 |
135.000,00 |
1 |
140.000,00 |
1 |
160.000,00 |
|
|
Manutenção do Ensino Fundamental |
Atividade |
Global |
1 |
225.000,00 |
1 |
205.000,00 |
1 |
235.000,00 |
1 |
255.000,00 |
|
|
Capacitação de Servidores |
Atividade |
Un. |
55 |
30.000,00 |
60 |
32.000,00 |
65 |
50.000,00 |
70 |
36.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.455.000,00 |
|
1.609.492,80 |
|
1.782.684,88 |
|
1.911.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
33.423.743,47 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS
CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 008 - MDE |
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
361-Ensino Fundamental |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção do Ensino Fundamental |
Atividade |
Global |
|
207.500,00 |
|
321.000,00 |
|
326.350,00 |
|
390.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
207.500,00 |
|
321.000,00 |
|
326.350,00 |
|
390.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0020- ENSINO INFANTIL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A
CRIANÇAS DE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 008 - MDE |
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
365- Educação Infantil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção da Educação Infantil |
Atividade |
Global |
|
307.500,00 |
|
321.000,00 |
|
321.350,00 |
|
380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
307.500,00 |
|
321.000,00 |
|
321.350,00 |
|
380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0015- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS
CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL- 1º. E 2º. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40%
E 006 - FUNDEB
60% |
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
366-Educação de Jovens e Adultos |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção do Programa de Educação
de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 40% |
Atividade |
Global |
1 |
5.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
12.000,00 |
|
|
Manutenção do Programa de Educação
de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60% |
Atividade |
Global |
1 |
112.000,00 |
1 |
115.000,00 |
1 |
120.000,00 |
1 |
125.000,00 |
|
|
Implantação e Manutenção de
Laboratórios de Informática das Escolas do Ensino Fundamental |
Projeto |
Un. |
2 |
15.000,00 |
1 |
18.000,00 |
1 |
20.000,00 |
1 |
23.000,00 |
|
|
Aquisição de equipamentos
eletro-eletrônicos para as escolas de ensino fundamental |
Projeto |
Un. |
120 |
70.000,00 |
100 |
55.000,00 |
80 |
85.000,00 |
70 |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
202.000,00 |
|
198.000,00 |
|
235.000,00 |
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
33.423.743,47 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS
CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 010-Educação - transferências do FNDE |
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
361-Ensino Fundamental |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção do Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE |
Atividade |
Dias |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.660,00 |
365 |
11.384,88 |
365 |
12.159,05 |
|
|
Manutenção do Ensino Fundamental
com recursos do salário-educação |
Atividade |
Dias |
365 |
25.000,00 |
365 |
50.000,00 |
365 |
35.000,00 |
365 |
40.000,00 |
|
|
Construção, Ampliação e Reforma de
escolas da rede municipal de ensino fundamental - Salário Educação |
Projeto |
Un. |
1 |
100.000,00 |
1 |
80.000,00 |
1 |
106.159,80 |
1 |
193.578,66 |
|
|
Implantação do Programa de Vídeo
Monitoramento fixo - Salário Educação |
Projeto |
Un. |
10 |
45.000,00 |
10 |
45.000,00 |
15 |
55.000,00 |
7 |
40.000,00 |
|
|
Apoio ao Projeto Reviver (Contra
Turno) - Salário Educação |
Atividade |
Un. |
2000 |
55.000,00 |
2000 |
59.850,00 |
2000 |
60.000,00 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
235.000,00 |
|
245.510,00 |
|
267.544,68 |
|
285.737,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
33.423.743,47 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS
CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60% |
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
361-Ensino Fundamental |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Mantenção do ensino fundamental -
FUNDEB 40% |
Atividade |
Dias |
365 |
2.214.800,00 |
365 |
2.030.296,00 |
365 |
2.086.502,00 |
365 |
2.079.950,00 |
|
|
Manutenção do ensino fundamental
-FUNDEB 60% Ensino Fundamental |
Atividade |
Dias |
365 |
3.856.000,00 |
365 |
3.793.320,00 |
365 |
3.726.541,20 |
365 |
3.800.000,00 |
|
|
Construção, Ampliação e Reforma de
Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental |
Projeto |
Un. |
4 |
520.000,00 |
4 |
643.400,00 |
4 |
791.600,00 |
5 |
1.200.000,00 |
|
|
Reaparelhamento das Escolas do
Ensino Fundamental |
Projeto |
Un. |
6 |
65.000,00 |
7 |
120.000,00 |
5 |
90.000,00 |
5 |
95.000,00 |
|
|
Implantação e manutenção de
laboratórios de Informática |
Projeto |
Un. |
2 |
15.000,00 |
1 |
18.000,00 |
1 |
20.000,00 |
1 |
23.000,00 |
|
|
Aquisição de equipamentos
eletro-eletrônicos |
Projeto |
Un. |
120 |
55.000,00 |
100 |
60.000,00 |
80 |
60.000,00 |
70 |
80.000,00 |
|
|
Aquisição de materiais e
equipamentos esportivos para a prática das aulas de Educação física nas
escolas |
Projeto |
Un. |
200 |
12.000,00 |
150 |
15.000,00 |
100 |
12.500,00 |
150 |
18.000,00 |
|
|
Aquisição de material didático |
Atividade |
Un. |
180 |
72.000,00 |
210 |
85.000,00 |
200 |
88.000,00 |
250 |
95.000,00 |
|
|
Promoção de eventos escolares,
educacionais, feiras, jogos, desfiles, etc. |
Atividade |
Un. |
8 |
15.000,00 |
8 |
15.300,00 |
8 |
15.606,00 |
8 |
15.900,00 |
|
|
Promoção de cursos, seminários e
fóruns sobre temas educacionais (formação continuada) |
Atividade |
Un. |
5 |
35.000,00 |
5 |
40.000,00 |
4 |
40.000,00 |
6 |
95.000,00 |
|
|
Implantação de bibliotecas nas
escolas inclusive virtual e itinerante |
Projeto |
Un. |
4 |
90.000,00 |
4 |
105.000,00 |
4 |
85.000,00 |
4 |
100.000,00 |
|
|
Construção, ampliação e reforma de
quadras e ginásio poliesportivo |
Projeto |
Un. |
3 |
100.000,00 |
3 |
230.000,00 |
3 |
272.218,45 |
4 |
500.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
7.049.800,00 |
|
7.155.316,00 |
|
7.287.967,65 |
|
8.101.850,00 |
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
33.423.743,47 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS
CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60% |
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
361-Ensino Fundamental |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
2 |
150.000,00 |
2 |
120.000,00 |
3 |
200.000,00 |
3 |
240.000,00 |
|
|
Aquisição de utensílio de
eletrodomésticos para as cozinhas e refeitórios |
Projeto |
Un. |
15 |
80.000,00 |
20 |
90.000,00 |
20 |
95.000,00 |
10 |
95.000,00 |
|
|
Aquisição de materiais e
equipamentos esportivos para a prática das aulas de Educação Física nas
escolas |
Projeto |
Un. |
200 |
12.000,00 |
150 |
15.000,00 |
100 |
12.500,00 |
150 |
18.000,00 |
|
|
Construção de uma creche em Pontal
* |
Projeto |
Um. |
1 |
40.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
282.000,00 |
|
255.000,00 |
|
337.500,00 |
|
383.000,00 |
|
|
*Emenda aditiva nº 07/09, (sem origem) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
33.423.743,47 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS
CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental com necessidades especiais |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% |
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
367- Educação Especial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção da Educação Especial |
Atividade |
Dias |
365 |
157.667,43 |
365 |
160.000,00 |
365 |
180.000,00 |
365 |
185.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
157.667,43 |
|
160.000,00 |
|
180.000,00 |
|
185.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0017- TRANSPORTE ESCOLAR |
TOTAL DO PROGRAMA: |
4.380.430,11 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DOS ALUNOS ÀS
ESCOLAS |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% |
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
361- Ensino Fundamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção do transporte escolar
com recurso do FUNDEB |
Atividade |
Dias |
365 |
467.200,00 |
365 |
476.544,00 |
365 |
504.722,40 |
365 |
520.000,00 |
|
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
3 |
310.000,00 |
3 |
320.000,00 |
3 |
407.312,60 |
1 |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
777.200,00 |
|
796.544,00 |
|
912.035,00 |
|
620.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0017- TRANSPORTE ESCOLAR |
TOTAL DO PROGRAMA: |
4.380.430,11 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DOS ALUNOS ÀS
ESCOLAS |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: O PROGRAMA SERÁ O CONDUTOR E NORTEADOR DA
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO O ACESSO, A
PERMANÊNCIA E O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA, ATRAVÉS DE REGIME DE COLABORAÇÃO
COM OS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio 010-
Transferências do FNDE 004-Convênios |
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
361- Ensino Fundamental |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
364 - Ensino Superior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção do transporte escolar
com recurso PNATE |
Atividade |
Dias |
365 |
50.000,00 |
365 |
53.300,00 |
365 |
56.924,40 |
365 |
60.795,26 |
|
|
Manutenção do
transporte escolar do ensino superior |
Atividade |
Dias |
365 |
150.000,00 |
365 |
170.000,00 |
365 |
180.000,00 |
365 |
200.000,00 |
|
|
Manutenção do transporte
escolar - SEDU |
Atividade |
Dias |
365 |
80.000,00 |
365 |
85.280,00 |
365 |
91.079,04 |
365 |
97.272,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
280.000,00 |
|
308.580,00 |
|
328.003,44 |
|
358.067,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0018- SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRILAR |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.700.115,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROPORCIONAR
ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO EDUCACIONAL FORA DAS ESCOLAS |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: O PROGRAMA SERÁ O CONDUTOR E NORTEADOR DA
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO O ACESSO, A
PERMANÊNCIA E O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364 - Ensino Superior |
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das ações
não contempladas pelos 25% |
Atividade |
Dias |
365 |
300.000,00 |
365 |
306.000,00 |
365 |
318.365,00 |
365 |
324.750,00 |
|
|
Aquisição de instrumentos para
Escola de Música |
Projeto |
Un. |
15 |
20.000,00 |
15 |
20.000,00 |
30 |
35.000,00 |
|
- |
|
|
Aquisição de uniformes para rede
municipal de ensino |
Projeto |
Un. |
2500 |
20.000,00 |
3000 |
20.000,00 |
3500 |
25.000,00 |
3500 |
40.000,00 |
|
|
Construção de Espaço Físico para
oficinas de música e outras atividades artísticas |
Projeto |
Un. |
|
- |
|
- |
1 |
35.000,00 |
|
- |
|
|
Concessão de Bolsa de estudos para
estudantes do município |
Atividade |
Global |
|
56.000,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
396.000,00 |
|
406.000,00 |
|
473.365,00 |
|
424.750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0019- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.003.539,32 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES
NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 010- Educação - Transferências do FNDE
e 005-Recurso próprio |
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
306- Alimentação e Nutrição |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção da Merenda Escolar -
PNAC |
Atividade |
Dias |
200 |
20.000,00 |
200 |
21.320,00 |
200 |
22.769,76 |
200 |
24.318,10 |
|
|
Manutenção da Merenda Escolar -
PNAP |
Atividade |
Dias |
200 |
30.000,00 |
200 |
31.980,00 |
200 |
34.154,64 |
200 |
36.477,16 |
|
|
Manutenção da Merenda Escolar -
PNAEF |
Atividade |
Dias |
200 |
38.151,00 |
200 |
41.214,00 |
200 |
44.596,40 |
200 |
48.220,26 |
|
|
Implementação de hortas nas escolas
do ensino fundamental e infantil |
Atividade |
Un. |
5 |
4.000,00 |
5 |
5.000,00 |
8 |
6.500,00 |
5 |
6.000,00 |
|
|
Manutenção da Merenda Escolar -
PNAE EJA |
Atividade |
Dias |
200 |
11.849,00 |
200 |
12.086,00 |
200 |
12.328,00 |
200 |
12.575,00 |
|
|
Complementação do
Programa de Merenda Escolar |
Atividade |
Dias |
200 |
120.000,00 |
200 |
130.000,00 |
200 |
140.000,00 |
200 |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
224.000,00 |
|
241.600,00 |
|
260.348,80 |
|
277.590,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0020- EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
19.364.983,31 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A
CRIANÇAS DE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60% |
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
365 Educação Infantil |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Mantenção do ensino infantil -
FUNDEB 40% |
Atividade |
Dias |
365 |
435.000,00 |
365 |
445.990,00 |
365 |
467.077,32 |
365 |
518.238,58 |
|
|
Manutenção do ensino infantil
-FUNDEB 60% |
Atividade |
Dias |
365 |
2.185.000,00 |
365 |
2.600.610,00 |
365 |
2.446.771,48 |
365 |
2.533.141,97 |
|
|
Construção, Ampliação e Reforma de
Escolas da rede Municipal |
Projeto |
Un. |
3 |
450.000,00 |
3 |
603.739,49 |
3 |
850.000,00 |
4 |
900.000,00 |
|
|
Reaparelhamento das Escolas |
Projeto |
Un. |
5 |
80.000,00 |
5 |
185.000,00 |
4 |
185.000,00 |
4 |
190.000,00 |
|
|
Implantação e manutenção de
laboratórios de Informática |
Projeto |
Un. |
1 |
15.000,00 |
1 |
18.000,00 |
1 |
20.000,00 |
1 |
23.000,00 |
|
|
Aquisição de equipamentos
eletro-eletrônicos |
Projeto |
Un. |
120 |
70.000,00 |
100 |
85.000,00 |
80 |
85.000,00 |
70 |
90.000,00 |
|
|
Promoção de eventos escolares,
educacionais, feiras, jogos, desfiles, etc. |
Atividade |
Un. |
8 |
15.000,00 |
8 |
25.300,00 |
8 |
15.606,00 |
8 |
15.920,00 |
|
|
Promoção de cursos, seminários e
fóruns sobre temas educacionais (formação continuada) |
Atividade |
Un. |
5 |
65.000,00 |
5 |
85.000,00 |
4 |
55.000,00 |
6 |
80.000,00 |
|
|
Implantação de bibliotecas nas
escolas inclusive virtual e itinerante |
Projeto |
Un. |
4 |
90.000,00 |
4 |
50.000,00 |
4 |
85.000,00 |
4 |
100.000,00 |
|
|
Construção, ampliação e reforma de
quadras e ginásio poliesportivo |
Projeto |
Un. |
3 |
180.000,00 |
2 |
150.000,00 |
4 |
500.000,00 |
3 |
500.000,00 |
|
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
2 |
100.000,00 |
2 |
120.000,00 |
1 |
40.000,00 |
2 |
140.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
3.685.000,00 |
|
4.368.639,49 |
|
4.749.454,80 |
|
5.090.300,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0020- EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
19.364.983,31 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A
CRIANÇAS DE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60% |
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
365 Educação Infantil |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Aquisição de utensílios e
eletrodomésticos para as cozinhas e refeitórios |
Projeto |
Un. |
15 |
80.000,00 |
20 |
90.000,00 |
20 |
95.000,00 |
10 |
100.000,00 |
|
|
Aquisição de materiais e
equipamentos esportivos para a prática das aulas de Educação Física nas
escolas |
Projeto |
Un. |
10 |
25.000,00 |
10 |
27.000,00 |
10 |
30.000,00 |
10 |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
105.000,00 |
|
117.000,00 |
|
125.000,00 |
|
135.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0020- EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
19.364.983,31 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A
CRIANÇAS DE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 010 - Transferências do FNDE |
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
365 Educação Infantil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção, ampliação e reforma de
escolas da Rede Municipal de Educação Infantil - Salário Educação |
Projeto |
Un. |
1 |
100.000,00 |
1 |
100.000,00 |
1 |
106.159,80 |
1 |
193.578,67 |
|
|
Manutenção do Ensino Infantil -
Salário Educação |
Atividade |
Un. |
1 |
25.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
35.000,00 |
1 |
40.000,00 |
|
|
Implantação do Programa de Vídeo
Monitoramento fixo - Salário Educação |
Projeto |
Un. |
10 |
45.000,00 |
10 |
45.000,00 |
15 |
55.000,00 |
7 |
40.000,00 |
|
|
Apoio ao Projeto Reviver (Contra
Turno) - Salário Educação |
Atividade |
Un. |
2000 |
55.000,00 |
2000 |
59.850,00 |
2000 |
60.000,00 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
225.000,00 |
|
234.850,00 |
|
256.159,80 |
|
273.578,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Finanças |
Atividade |
Dias |
365 |
1.128.000,00 |
365 |
1.150.560,00 |
365 |
1.200.000,00 |
365 |
1.480.209,97 |
|
|
Capacitação de pessoal |
Atividade |
Un. |
10 |
4.000,00 |
10 |
4.080,00 |
10 |
6.000,00 |
10 |
4.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.132.000,00 |
|
1.154.640,00 |
|
1.206.000,00 |
|
1.484.459,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0008- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
336.500,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL E
CONTINUADO DA ARRECADAÇÃO COM EQUILÍBIO DAS CONTAS PÚBLICAS PARA A OTIMIZAÇÃO
NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES; ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE
FISCALIZAÇÃO. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
123-Administração Financeira |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Realização de cursos, eventos e
palestras |
Atividade |
Un. |
10 |
4.500,00 |
10 |
4.500,00 |
10 |
12.000,00 |
10 |
10.000,00 |
|
|
Integração em rede do sistema
contábil entre todas as unidades orçamentárias |
Projeto |
Un. |
1 |
15.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
- |
|
|
Otimização do sistema contábil e
tributário |
Projeto |
Un. |
2 |
20.000,00 |
2 |
10.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Contratação de estagiários |
Atividade |
Un. |
2 |
12.000,00 |
2 |
12.000,00 |
2 |
12.000,00 |
|
- |
|
|
Aquisição de computadores e
materiais de informática |
Projeto |
Un. |
5 |
12.500,00 |
2 |
5.000,00 |
1 |
2.500,00 |
1 |
2.500,00 |
|
|
Aquisição de veículos
e motocicletas |
Projeto |
Un. |
1 |
25.000,00 |
|
- |
1 |
25.000,00 |
1 |
11.500,00 |
|
|
Incentivo Fiscais |
Atividade |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
31.000,00 |
1 |
32.000,00 |
1 |
32.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
119.000,00 |
|
72.500,00 |
|
88.500,00 |
|
56.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
Atividade |
Dias |
365 |
3.200.000,00 |
365 |
3.212.000,00 |
365 |
3.650.000,00 |
365 |
4.050.000,00 |
|
|
Manutenção de prédios públicos e
pequenas reformas |
Atividade |
Un. |
100 |
20.000,00 |
100 |
25.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
3.220.000,00 |
|
3.237.000,00 |
|
3.700.000,00 |
|
4.110.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0010- INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
TOTAL DO PROGRAMA: |
7.838.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES
ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO ATUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NA
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO:
Melhoria e expansão dos serviços públicos prestados à sociedade |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005-Recurso
Próprio e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
15 |
SUBFUNÇÃO: |
451-Infra-Estrutura
Urbana |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção da Rodoviária Municipal |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
|
Construção
de Portal nas entradas da cidade |
Projeto |
Un. |
3 |
75.000,00 |
1 |
25.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Pavimentação e
drenagem de ruas e avenidas * **
*** |
Projeto |
Km |
2,75 |
770.000,00 |
2,75 |
845.000,00 |
3 |
763.000,00 |
2,75 |
1.120.000,00 |
|
|
Urbanização e padronização da Orla Marítima |
Projeto |
km |
2 |
100.000,00 |
2 |
100.000,00 |
2 |
50.000,00 |
2 |
80.000,00 |
|
|
Construção
de Praças Paisagísticas em Pontal* |
Projeto |
Un. |
2 |
40.000,00 |
3 |
55.000,00 |
3 |
55.000,00 |
2 |
90.000,00 |
|
|
Aquisição
e/ou desapropriação de terrenos para construção de quadras |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
1 |
60.000,00 |
1 |
70.000,00 |
|
|
Manutenção da usina de asfalto |
Atividade |
Dias |
|
- |
|
- |
365 |
240.000,00 |
365 |
120.000,00 |
|
|
Aquisição de maquinários e veículos |
Projeto |
Un. |
2 |
100.000,00 |
2 |
100.000,00 |
2 |
100.000,00 |
2 |
150.000,00 |
|
|
Construção/ampliação
do cemitério público |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
150.000,00 |
1 |
300.000,00 |
|
-
|
|
|
Aquisição de terreno e Construção das Sedes Secretarias de
Obras, Transporte, Segurança e Trânsito |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
100.000,00 |
1 |
300.000,00 |
1 |
200.000,00 |
|
|
Construção
e instalação de usina de asfalto |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Instalação
de rede de esgoto em Pontal ** |
Projeto |
Um. |
1 |
50.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
|
Construção
de uma ponte no centro de Brejo dos Patos*** |
Projeto |
Um |
1 |
20.000,00 |
1 |
15.000,00 |
1 |
17.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.255.000,00 |
|
1.570.000,00 |
|
1.965.000,00 |
|
1.900.000,00 |
|
|
* Emenda
aditiva nº 04/09, **Emenda aditiva nº 06/09, *Emenda aditiva nº 13/09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0010- INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
URBANOS |
TOTAL
DO PROGRAMA: |
7.838.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES
ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO ATUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NA
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO:
MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005-Recurso
Próprio e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
15 |
SUBFUNÇÃO: |
451-Infra-Estrutura
Urbana |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção e Reforma de abrigos em
Ponto de ônibus * |
Projeto |
Un. |
15 |
30.000,00 |
15 |
30.000,00 |
15 |
30.000,00 |
15 |
30.000,00 |
|
|
Construção de alambrados e bancos
em quadras e praças |
Projeto |
Un. |
10 |
55.000,00 |
10 |
56.000,00 |
10 |
57.000,00 |
10 |
58.000,00 |
|
|
Construção e reformas
de pontes |
Projeto |
Un. |
2 |
10.000,00 |
2 |
15.000,00 |
2 |
17.000,00 |
2 |
20.000,00 |
|
|
Instalação de placas indicativas
de ruas, avenidas e localidades do município |
Atividade |
Rua |
200 |
35.000,00 |
200 |
35.000,00 |
200 |
40.000,00 |
|
- |
|
|
Drenagem e urbanização
do Porto da Barra |
Projeto |
Un. |
1 |
39.000,00 |
1 |
100.000,00 |
1 |
110.000,00 |
1 |
120.000,00 |
|
|
Construção de capelas mortuárias,
inclusive aquisição de terrenos |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
|
Revitalização e
urbanização do porto pesqueiro |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Construção de abrigos nos pontos
de taxistas de Marataìzes* |
Projeto |
Um |
5 |
10.000,00 |
5 |
10.000,00 |
5 |
15.000,00 |
5 |
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
259.000,00 |
|
326.000,00 |
|
319.000,00 |
|
244.000,00 |
|
|
*Emenda aditiva nº 10/09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0011- SANEAMENTO BÁSICO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.260.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: AMPLIAR O SISTEMA DE SANEAMENTO,
PARA MELHORAR A SAÚDE E AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA POPULAÇÃO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO e 004- Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
17 |
SUBFUNÇÃO: |
512- Saneamento básico urbano |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção e/ou
ampliação da rede de água tratada |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
|
Construção e/ou
ampliação da rede de esgoto |
Projeto |
Un. |
1 |
150.000,00 |
1 |
200.000,00 |
1 |
250.000,00 |
1 |
400.000,00 |
|
|
Manutenção da rede de
água tratada, de esgoto e de drenagem pluvial |
Atividade |
Dias |
365 |
15.000,00 |
365 |
15.000,00 |
365 |
15.000,00 |
365 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
215.000,00 |
|
265.000,00 |
|
315.000,00 |
|
465.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0012- LIMPEZA PÚBLICA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.885.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: COLETAR O LIXO DOMICILIAR,
PROMOVER A VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS E DAR DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AO LIXO
DE FORMA A PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E A SAÚDE DA POPULAÇÃO. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-
Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
15 |
SUBFUNÇÃO: |
452-Serviços Urbanos |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Implantação de Usinas de
Tratamento de lixo |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Transbordo e
Transporte de resíduos sólidos |
Projeto |
Tonelada |
6000 |
50.000,00 |
6300 |
60.000,00 |
6600 |
60.000,00 |
7000 |
60.000,00 |
|
|
Aquisição de caminhões,
poliguindaste e coletores de lixo |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Manutenção dos
serviços de limpeza pública |
Atividade |
Dias |
365 |
370.000,00 |
365 |
370.000,00 |
365 |
380.000,00 |
365 |
385.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
520.000,00 |
|
480.000,00 |
|
440.000,00 |
|
445.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0013- ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
ELETRIFICAÇÃO RURAL |
TOTAL DO PROGRAMA: |
4.175.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: AMPLIAR E MANTER AS ÁREAS
ILUMINADAS DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL PARA AUMENTAR O CONFORTO E A
SEGURANÇA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO URBANA E RURAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
25 |
SUBFUNÇÃO: |
752- Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Aquisição de veículos
para iluminação pública |
Projeto |
Un. |
1 |
25.000,00 |
0 |
- |
|
|
1 |
100.000,00 |
|
|
Aquisição de
equipamentos para manutenção da iluminação pública |
Projeto |
Un. |
1 |
40.000,00 |
1 |
45.000,00 |
1 |
47.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
|
Manutenção dos
serviços de iluminação pública |
Atividade |
Dias |
365 |
900.000,00 |
365 |
910.000,00 |
365 |
920.000,00 |
365 |
1.000.000,00 |
|
|
Ampliação da rede
elétrica rural |
Projeto |
Km |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
4 |
10.000,00 |
|
|
Iluminação
/urbanização de ruas e orlas marítimas |
Projeto |
% |
25 |
20.000,00 |
25 |
21.000,00 |
25 |
22.000,00 |
25 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
990.000,00 |
|
981.000,00 |
|
994.000,00 |
|
1.210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
121-Planejamento e Orçamento |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável |
Atividade |
Dias |
|
200.000,00 |
|
204.000,00 |
|
206.000,00 |
|
210.120,00 |
|
|
Capacitação de Pessoal |
Atividade |
Un. |
|
500,00 |
|
600,00 |
|
650,00 |
|
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
200.500,00 |
|
204.600,00 |
|
206.650,00 |
|
210.820,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0004- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
616.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
121-Planejamento e Orçamento |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Implantação do centro de
atendimento ao cidadão |
Projeto |
Un. |
1 |
15.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Manutenção do centro de
atendimento ao cidadão |
Atividade |
Un. |
1 |
10.500,00 |
1 |
12.000,00 |
1 |
12.500,00 |
1 |
13.000,00 |
|
|
Criação do
Departamento de Engenharia e captação de recursos |
Projeto |
Un. |
1 |
15.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Aquisição de computadores e
equipamentos de informática |
Projeto |
Un. |
1 |
6.000,00 |
1 |
6.000,00 |
1 |
6.000,00 |
1 |
6.000,00 |
|
|
Aquisição de programas
informatizados e softwares |
Projeto |
Un. |
1 |
8.000,00 |
1 |
8.000,00 |
1 |
8.000,00 |
1 |
8.000,00 |
|
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
25.000,00 |
|
- |
1 |
28.000,00 |
|
- |
|
|
Adequação ao Plano Diretor
Municipal |
Atividade |
Un. |
1 |
20.000,00 |
|
- |
1 |
20.000,00 |
|
- |
|
|
Realização de seminários,
audiências públicas e cursos |
Atividade |
Un. |
5 |
12.000,00 |
5 |
15.000,00 |
5 |
15.000,00 |
5 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
111.500,00 |
|
41.000,00 |
|
89.500,00 |
|
42.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0004- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
616.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
121-Planejamento e Orçamento |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Elaboração de projeto
para aquisição de áreas para loteamentos, urbanização de lotes existentes e
implantação de novos lotes urbanizados |
Projeto |
Un. |
2 |
30.000,00 |
2 |
31.000,00 |
2 |
32.000,00 |
2 |
35.000,00 |
|
|
Aquisição de áreas
para implantação de distrito industrial |
Projeto |
Un. |
1 |
15.000,00 |
1 |
15.000,00 |
1 |
15.000,00 |
1 |
1.500,00 |
|
|
Identificação e
disponibilização de áreas para investimentos |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
Implantação de Orçamento
Participativo |
Atividade |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
Realizar eventos e ações que
promovam o empreendedorismo e a capacitação dos agentes econômicos, através
do salão do empreendedor |
Atividade |
Un. |
3 |
10.000,00 |
3 |
12.000,00 |
3 |
12.500,00 |
3 |
23.000,00 |
|
|
Apoiar eventos, incentivando o surgimento de feiras de negócios voltadas
aos mais diversos ramos da economia regional e local |
Projeto |
Un. |
2 |
15.000,00 |
3 |
15.000,00 |
5 |
15.000,00 |
5 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
80.000,00 |
|
83.000,00 |
|
84.500,00 |
|
84.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL
DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR
CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS
PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO: 005- Recurso
Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração
Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades do Fundo
de Saúde |
Atividade |
Dias |
|
2.579.368,10 |
|
2.701.754,03 |
|
2.958.172,54 |
|
3.290.182,25 |
|
|
Desapropriação ou
aquisição de terreno e Construção da Sede da SEMSA |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
|
|
- |
|
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
2 |
60.000,00 |
|
|
Manutenção do Conselho
de saúde |
Atividade |
Dias |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.000,00 |
|
|
Capacitação de servidores |
Atividade |
Un. |
|
3.060,00 |
|
3.121,20 |
|
3.183,62 |
|
3.247,30 |
|
|
Comunicação e Divulgação das
Políticas de Saúde Pública Municipal |
Atividade |
Global |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
2.677.428,10 |
|
2.769.875,23 |
|
3.006.356,16 |
|
3.368.429,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0021- ATENÇÃO BÁSICA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
12.111.600,38 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
301 - Atenção Básica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção do PSF - Recurso
Próprio (15%) |
Atividade |
Dias |
365 |
200.000,00 |
365 |
410.000,00 |
365 |
318.200,00 |
365 |
400.000,00 |
|
|
Manutenção do PACS - Recurso
Próprio (15%) |
Atividade |
Dias |
365 |
20.000,00 |
365 |
25.000,00 |
365 |
30.000,00 |
365 |
30.600,00 |
|
|
Construção, reforma e
ampliação dos postos, inclusive desapropriação |
Projeto |
Un. |
2 |
100.000,00 |
3 |
120.000,00 |
3 |
150.000,00 |
3 |
200.000,00 |
|
|
Aquisição de Unidade
Móvel |
Projeto |
Un. |
1 |
60.000,00 |
1 |
70.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Manutenção de Unidade Móvel |
Atividade |
Un. |
1 |
2.500,00 |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
382.500,00 |
|
630.000,00 |
|
503.200,00 |
|
635.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0021- ATENÇÃO BÁSICA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
12.111.600,38 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 015-Saúde-Recursos do SUS |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
301 - Atenção Básica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção dos Postos de Atenção
Básica - PAB FIXO |
Atividade |
Dias |
365 |
300.000,00 |
365 |
330.000,00 |
365 |
340.000,00 |
365 |
350.000,00 |
|
|
Estratégias de Saúde da Família -
PAB FIXO |
Atividade |
Un. |
|
- |
1 |
20.000,00 |
3 |
60.000,00 |
3 |
60.000,00 |
|
|
Manutenção do Programa Saúde Bucal |
Atividade |
Dias |
365 |
65.000,00 |
365 |
69.290,00 |
365 |
74.001,72 |
365 |
79.033,84 |
|
|
Construção, e reformas de Postos
de Atenção Básica -PAB |
Projeto |
Un. |
3 |
125.000,00 |
3 |
87.680,73 |
3 |
91.626,36 |
3 |
95.749,54 |
|
|
Manutenção do Programa Saúde da
Família - PSF SUS |
Atividade |
Dias |
365 |
585.000,00 |
365 |
623.610,00 |
365 |
666.015,48 |
365 |
711.304,53 |
|
|
Manutenção do Programa Agentes
Comunitários - PACS SUS |
Atividade |
Dias |
365 |
795.000,00 |
365 |
847.470,00 |
365 |
905.097,96 |
365 |
966.644,62 |
|
|
Capacitação de servidores-PAB FIXO |
Atividade |
Un. |
5 |
900,00 |
5 |
1.000,00 |
5 |
1.050,00 |
5 |
1.100,00 |
|
|
Manutenção do PSF com recursos do
PAB FIXO |
Atividade |
Dias |
365 |
220.000,00 |
365 |
240.000,00 |
365 |
240.000,00 |
365 |
275.919,43 |
|
|
Manutenção do PACS com recursos do
PAB FIXO |
Atividade |
Dias |
365 |
162.361,18 |
365 |
182.925,69 |
365 |
187.519,30 |
365 |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
2.253.261,18 |
|
2.401.976,42 |
|
2.565.310,82 |
|
2.739.751,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0022- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
3.923.157,27 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15%
RECURSO PRÓPRIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Qualificar e regulamentar, por
meio dos Hospitais Regionais e demais Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde, os serviços de média e alta complexidade. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
302 - Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Transferência de
recursos a Instituições de Média e Alta Complexidade |
Atividade |
Un. |
|
300.000,00 |
|
350.000,00 |
|
400.000,00 |
|
500.000,00 |
|
|
Desapropriação ou aquisição de terreno e
Construção do Pronto Atendimento Infantil Municipal |
|
|
|
- |
|
- |
1 |
150.000,00 |
|
- |
|
|
Aquisição de medicamentos e exames
emergênciais não preconizados pelo PAB/MAC |
Atividade |
Global |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
Desapropriação ou
aquisição de terreno, construção e manut. Do Centro de Especialidade
Odontológica |
Projeto |
Un. |
1 |
100.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Construção do Centro
de Tratamento aos Toxicômanos, álcool e outras drogas- CAPS I |
Projeto |
Un. |
1 |
25.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Construção do centro de
reabilitação fisioterápica |
Projeto |
% |
|
- |
|
- |
50% |
100.000,00 |
50% |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
445.000,00 |
|
420.000,00 |
|
670.000,00 |
|
620.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0022- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
3.923.157,27 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Qualificar e regulamentar, por
meio dos Hospitais Regionais e demais Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde, os serviços de média e alta complexidade. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 017-Demais Recursos do Estado |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
302- Assistência hospitalar e
ambulatorial |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção dos Serviços
Hospitalares e Ambulatoriais-MAC |
Atividade |
Un. |
365 |
305.000,00 |
365 |
330.400,00 |
365 |
243.375,20 |
365 |
388.301,67 |
|
|
Aquisição de aparelhos de média e alta
complexidade |
Projeto |
Un. |
1 |
35.000,00 |
1 |
35.000,00 |
2 |
150.000,00 |
2 |
35.000,00 |
|
|
Participação no
Projeto SAMU |
Atividade |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
Participação no
Consórcio Intermuicipal de Saúde |
Atividade |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
51.000,00 |
1 |
52.020,00 |
1 |
53.060,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
400.000,00 |
|
426.400,00 |
|
455.395,20 |
|
486.362,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0023- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.097.180,60 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15%
RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MANTER A OFERTA DE INSUMOS PARA
A FARMÁCIA BÁSICA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS SUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
303 - Suporte profilático e
terapêutico |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Aquisição de medicamentos farmácia
básica (contra-partida 15%) |
Atividade |
Dias |
365 |
39.000,00 |
365 |
40.000,00 |
365 |
41.000,00 |
365 |
41.000,00 |
|
|
Construção da Farmácia
Cidadã |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
30.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
39.000,00 |
|
70.000,00 |
|
41.000,00 |
|
41.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0023- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.097.180,60 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MANTER A OFERTA DE INSUMOS PARA
A FARMÁCIA BÁSICA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS SUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 015-Saúde-Recursos do SUS e 017-Demais
Recursos do Estado |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
303 - Suporte profilático e
terapêutico |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção da Farmácia Básica |
Atividade |
Dias |
365 |
195.000,00 |
365 |
207.870,00 |
365 |
222.005,16 |
365 |
237.101,51 |
|
|
Manutenção do Programa Hiperdia |
Atividade |
Dias |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.660,00 |
365 |
11.384,88 |
365 |
12.159,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
205.000,00 |
|
218.530,00 |
|
233.390,04 |
|
249.260,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0024-
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
2.651.858,69 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS,
SURTOS E ENDEMIAS E EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS, BEM COMO RISCOS À SAÚDE DA
POPULAÇÃO MEDIANTE A GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, SERVIÇOS E DOS
AMBIENTES SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
305 - Vigilância Epidemiológica |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção do ECD - RECURSO
PRÓPRIO (15%) |
Atividade |
Dias |
|
185.000,00 |
|
188.700,00 |
|
192.474,00 |
|
196.323,48 |
|
|
Construção da Unidade
Sanitária Animal |
Projeto |
Un. |
|
- |
|
- |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
185.000,00 |
|
188.700,00 |
|
242.474,00 |
|
196.323,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0024- VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
2.651.858,69 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS,
SURTOS E ENDEMIAS E EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS, BEM COMO RISCOS À SAÚDE DA
POPULAÇÃO MEDIANTE A GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, SERVIÇOS E DOS
AMBIENTES SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 015-Saúde-Recursos do SUS |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
305 - Vigilância Epidemiológica |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
304 - Vigilância Sanitária |
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção da Vigilância Sanitária
- VISA |
Atividade |
Dias |
365 |
28.500,00 |
365 |
40.640,00 |
365 |
43.039,52 |
365 |
46.136,21 |
|
|
Manutenção da Vigilância
Epidemiológica - ECD |
Atividade |
Dias |
365 |
370.000,00 |
365 |
394.420,00 |
365 |
421.240,56 |
365 |
449.884,92 |
|
|
Aquisição de veículos - VISA |
Projeto |
Un. |
1 |
27.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Implantação do disque denúcia -
VISA |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Manutenção do disque denúncia -
VISA |
Atividade |
Un. |
1 |
1.500,00 |
1 |
2.000,00 |
1 |
2.500,00 |
1 |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
437.000,00 |
|
437.060,00 |
|
466.780,08 |
|
498.521,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0025- GESTÃO DE CONVÊNIOS - SAÚDE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.460.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 004-Convênios 005- Recurso
Próprio |
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
301 - Atenção Básica |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção de US com
recursos de Convênios da União |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
100.000,00 |
1 |
100.000,00 |
1 |
90.000,00 |
|
|
Aquisição de
Equipamentos para Saúde com recursos de Convênios da União |
Projeto |
Global |
|
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
80.000,00 |
|
|
Construção de US com
recursos de Convênios do Estado |
Projeto |
Un. |
|
150.000,00 |
|
200.000,00 |
|
220.000,00 |
|
80.000,00 |
|
|
Aquisição de
Equipamentos para Saúde com recursos de Convênios do Estado |
Projeto |
Un. |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
55.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
320.000,00 |
|
420.000,00 |
|
445.000,00 |
|
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO:005- Recurso
Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122 - Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria Ação Social |
Atividade |
Dias |
365 |
300.000,00 |
365 |
306.000,00 |
365 |
350.000,00 |
365 |
355.000,00 |
|
|
Manutenção das Atividades do
Conselho Tutelar |
Atividade |
Dias |
365 |
15.000,00 |
365 |
15.300,00 |
365 |
15.800,00 |
365 |
16.116,00 |
|
|
Manutenção das Atividades dos
Conselhos Municipais |
Atividade |
Dias |
365 |
10.000,00 |
365 |
12.000,00 |
365 |
12.000,00 |
365 |
12.000,00 |
|
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
40.000,00 |
1 |
25.000,00 |
1 |
25.000,00 |
1 |
28.000,00 |
|
|
Capacitação de servidores e
conselheiros, e participação em eventos, seminários e congêneres |
Atividade |
Un. |
10 |
3.000,00 |
10 |
3.060,00 |
10 |
3.200,00 |
10 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
368.000,00 |
|
361.360,00 |
|
406.000,00 |
|
414.616,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0026- ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.928.773,65 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E
EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E
SERVIÇOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS, NA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências
da União e 004- Convênios |
FUNÇÃO: |
08 |
SUBFUNÇÃO: |
244- Assistência Comunitária |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Projeto Guia Cidadão |
Projeto |
Global |
20 |
1.000,00 |
20 |
1.100,00 |
20 |
1.200,00 |
20 |
1.300,00 |
|
|
Projeto escola de
padeiros e escola de costura |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
40.000,00 |
1 |
40.000,00 |
|
|
|
|
Inclusão digital |
Atividade |
Un. |
60 |
15.000,00 |
65 |
18.000,00 |
70 |
20.000,00 |
75 |
22.000,00 |
|
|
Construção do CRAS |
Projeto |
Un. |
1 |
75.000,00 |
1 |
80.000,00 |
0 |
- |
|
- |
|
|
Manutenção do CRAS |
Atividade |
Dias |
365 |
30.000,00 |
90 |
35.000,00 |
365 |
50.000,00 |
365 |
50.000,00 |
|
|
Reforma e Ampliação do
Centro de Referência de Assistência Social -CREAS |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
Manutenção do CREAS |
Atividade |
Dias |
365 |
12.000,00 |
365 |
12.200,00 |
365 |
12.400,00 |
365 |
12.500,00 |
|
|
Programa de Abrigamento a crianças
e adolescentes |
Projeto |
Un |
0 |
- |
0 |
- |
1 |
150.000,00 |
0 |
- |
|
|
Implementação do plantão social -
Benefícios Eventuais (auxílio funeral, auxílio natalidade, cestas
básicas,...) |
Projeto |
Global |
150 |
60.000,00 |
150 |
61.800,00 |
150 |
63.636,00 |
150 |
65.509,00 |
|
|
Aquisição de passagens para
carentes |
Atividade |
Un. |
35 |
3.600,00 |
35 |
3.800,00 |
35 |
3.900,00 |
40 |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
276.600,00 |
|
251.900,00 |
|
341.136,00 |
|
155.309,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0026- ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.928.773,65 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E
EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS NA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE E RISCO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências
da União |
|
FUNÇÃO: |
08 |
SUBFUNÇÃO: |
244- Assistência Comunitária |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção da padaria comunitária
e sala de costura * |
Atividade |
Un. |
10 |
1.000,00 |
12 |
1.100,00 |
15 |
1.100,00 |
15 |
1.200,00 |
|
|
Manutenção do Programa Bolsa
Família e CADÚNICO |
Atividade |
Dias |
365 |
20.000,00 |
365 |
22.000,00 |
365 |
23.500,00 |
365 |
24.000,00 |
|
|
Subvenções a instituições sociais
e filantrópicas |
Projeto |
Un. |
3 |
45.000,00 |
3 |
45.900,00 |
3 |
46.818,00 |
3 |
47.754,36 |
|
|
Construção de Albergues para
andarilhos |
Projeto |
% |
0 |
- |
60% |
70.000,00 |
20% |
20.000,00 |
20% |
20.000,00 |
|
|
Cursos de inclusão social e
produtiva |
Atividade |
Un. |
5 |
35.000,00 |
6 |
35.700,00 |
6 |
36.414,00 |
6 |
37.142,29 |
|
|
Manutenção do Programa de Atenção
Integral a Família - PAIF |
Atividade |
Un. |
1500 |
36.000,00 |
1500 |
37.000,00 |
1500 |
38.000,00 |
1500 |
40.000,00 |
|
|
Manutenção do Programa de
Segurança Alimentar e Nutricional para usuários do SUAS |
Atividade |
Un. |
600 |
15.000,00 |
600 |
16.000,00 |
600 |
16.500,00 |
600 |
17.000,00 |
|
|
Fundo Municipal de Assistência
Social - FMAS |
Atividade |
Dias |
365 |
30.000,00 |
365 |
35.000,00 |
365 |
40.000,00 |
365 |
45.000,00 |
|
|
Criação de restaurante popular * |
Projeto |
Um |
5 |
1.000,00 |
6 |
1.100,00 |
8 |
1.300,00 |
8 |
1.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
183.000,00 |
|
263.800,00 |
|
223.632,00 |
|
233.396,65 |
|
|
*Emenda aditiva nº 09/09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0027- AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
298.659,30 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR CONDIÇÕES DIGNAS DE
VIDA AOS IDOSOS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE NA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: PESSOAS IDOSAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências
da União |
|
FUNÇÃO: |
8 |
SUBFUNÇÃO: |
241-Assistência ao Idoso |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Reforma e ampliação do centro de
convivência |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
40.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
Manutenção do centro de
convivência |
Atividade |
Dias |
365 |
12.000,00 |
365 |
12.240,00 |
365 |
12.484,80 |
365 |
12.734,50 |
|
|
Construção e manutenção de Abrigo
para idosos |
Projeto |
Un. |
0 |
- |
1 |
70.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
Manutenção do Programa de Atenção
a Pessoa Idosa - API |
Atividade |
Dias |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.200,00 |
365 |
10.500,00 |
365 |
11.000,00 |
|
|
Benefícios de prestação continuada
- BPC |
Projeto |
Un. |
200 |
10.000,00 |
200 |
12.000,00 |
200 |
12.500,00 |
200 |
13.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
82.000,00 |
|
144.440,00 |
|
35.484,80 |
|
36.734,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0028-
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.335.500,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, O FORTALECIMENYO DE SUA AUTO-ESTIMA
E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA EM CONDIÇÕES DIGNAS DE VIDA, NA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências
da União e 004-Convênios |
FUNÇÃO: |
08 |
SUBFUNÇÃO: |
243 - Assistência à Criança e ao
Adolescente |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Ressocialização de menores em
conflito com a lei |
Projeto |
Un. |
20 |
20.000,00 |
20 |
20.500,00 |
20 |
21.000,00 |
20 |
21.500,00 |
|
|
Fundo Municipal da
Infância e Adolescência - FIA |
Atividade |
Dias |
365 |
100.000,00 |
365 |
120.000,00 |
365 |
150.000,00 |
365 |
300.000,00 |
|
|
PROJOVEM |
Projeto |
Un. |
100 |
25.000,00 |
100 |
25.500,00 |
100 |
26.000,00 |
100 |
27.000,00 |
|
|
Manutenção do Programa de
erradicação do trabalho infantil - PETI |
Atividade |
Dias |
365 |
30.000,00 |
365 |
36.000,00 |
365 |
36.500,00 |
395 |
37.000,00 |
|
|
Manutenção de abrigamento a
crianças e adolescentes |
Atividade |
Dias |
365 |
24.000,00 |
365 |
24.500,00 |
365 |
24.500,00 |
365 |
24.500,00 |
|
|
Manutenção do Programa de
Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes - Sentinela |
Projeto |
Dias |
365 |
12.000,00 |
365 |
12.000,00 |
365 |
12.500,00 |
365 |
13.000,00 |
|
|
Manutenção do Programa de Atenção
a Criança - PAC |
Atividade |
Dias |
365 |
15.500,00 |
365 |
17.500,00 |
365 |
18.000,00 |
365 |
18.500,00 |
|
|
Reforma e ampliação da
casa de passagem |
Projeto |
Un. |
1 |
40.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
Manutenção da Casa de Passagem |
Atividade |
Dias |
365 |
20.000,00 |
365 |
20.000,00 |
365 |
21.000,00 |
365 |
22.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
286.500,00 |
|
276.000,00 |
|
309.500,00 |
|
463.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0030-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
TOTAL DO PROGRAMA: |
558.500,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ATENDIMENTO A PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio, 002-Transferências
da União e 004-Convênios |
FUNÇÃO: |
08 |
SUBFUNÇÃO: |
242 - Assistência ao portador de
deficiência |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção da APAE |
Projeto |
% |
20% |
100.000,00 |
30% |
150.000,00 |
50% |
200.000,00 |
|
- |
|
|
Manutenção do Programa de
atendimento às pessoas com deficiência |
Atividade |
Mês |
3 |
24.000,00 |
3 |
24.000,00 |
3 |
24.000,00 |
3 |
24.000,00 |
|
|
Benefícios de prestação continuada
para deficientes na escola - BPC na Escola |
Atividade |
Un. |
84 |
2.500,00 |
85 |
3.000,00 |
85 |
3.500,00 |
85 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
126.500,00 |
|
177.000,00 |
|
227.500,00 |
|
27.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0029-
HABITAÇÃO POPULAR |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.330.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: MELHORAR AS CONDIÇÕES
HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO CARENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
16 |
SUBFUNÇÃO: |
482-Habitação urbana |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Programa Habitacional de Casas
Populares e Regularização Fundiária |
Projeto |
Un. |
10 |
200.000,00 |
10 |
200.000,00 |
10 |
220.000,00 |
10 |
500.000,00 |
|
|
Reparos em moradias de pessoas carentes |
Projeto |
Un. |
20 |
40.000,00 |
20 |
40.000,00 |
20 |
40.000,00 |
20 |
50.000,00 |
|
|
Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social - FMHIS |
Atividade |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
270.000,00 |
|
560.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
TOTAL DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria de Desenvolvimento Humano e Trabalho |
Atividade |
Dias |
365 |
72.000,00 |
365 |
73.440,00 |
365 |
74.909,00 |
365 |
76.407,00 |
|
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
102.000,00 |
|
73.440,00 |
|
74.909,00 |
|
76.407,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
||||||||||
|
PROGRAMA: 0035- REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
EMPREGABILIDADE |
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.003.000,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO
MÃO-DE-OBRA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ATRAVÉS DE CURSOS, TREINAMENTOS E
CAPACITAÇÃO. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO: 005-
RECURSO PRÓPRIO e 004-Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
11 |
SUBFUNÇÃO: |
334 -
Fomento ao Trabalho |
|
|
|
||
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção de cozinha didática |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Construção
de quiosques para comercialização de produtos da indústria caseira e
artesanato |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
- |
|
|
Manutenção do Programa de qualificação social e profissional |
Atividade |
Dias |
365 |
80.000,00 |
365 |
80.000,00 |
365 |
80.000,00 |
365 |
80.000,00 |
|
|
Manutenção
do Programa de inclusão digital |
Atividade |
Dias |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção
do Programa Central Fácil |
Atividade |
Dias |
365 |
3.000,00 |
365 |
3.000,00 |
365 |
3.000,00 |
365 |
3.000,00 |
|
|
Manutenção
do Programa Nosso Crédito |
Atividade |
Dias |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção
do Posto de emissão de carteiras de trabalho |
Atividade |
Dias |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
365 |
5.000,00 |
|
|
Promoção
de seminários, encontros, palestras e congêneres |
Atividade |
Un. |
5 |
20.000,00 |
5 |
20.000,00 |
5 |
20.000,00 |
5 |
20.000,00 |
|
|
Qualificação
social e profissional |
Atividade |
Global |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
Criação e
reativação de associações e ou cooperativas |
Projeto |
Un. |
2 |
2.000,00 |
2 |
2.000,00 |
2 |
2.000,00 |
2 |
2.000,00 |
|
|
Reativação
do grupo de costureiras de Nova Canaã |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Implantação
do SINE municipal |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
3.000,00 |
1 |
3.000,00 |
1 |
3.000,00 |
|
|
Organização
e Qualificação de Vendedores ambulantes |
Atividade |
Global |
|
10.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
Adequação, construção ou reforma de galpão para implantação do
salão do empreendedor |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
13.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
|
Implantação
do Centro de apoio e capacitação do cidadão dotado de laboratórios e oficinas |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
120.000,00 |
|
- |
1 |
50.000,00 |
|
|
Implantação
de um posto para emissão de carteira de identidade ** |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
18.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
Implantação
de um posto para emissão de carteira de trabalho *** |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
18.000,00 |
1 |
18.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
|
Implantação
da defensoria pública municipal**** |
Projeto |
Un. |
|
20.000,00 |
|
60.000,00 |
|
40.000,00 |
|
46.000,00 |
|
|
Manutenção
do posto de alistamento militar***** |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção
do posto de emissão do titulo de eleitor ****** |
Projeto |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
8.000,00 |
1 |
8.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
Implantação
de um posto de atendimento a população pelo PROCON* |
Projeto |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
15.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
210.000,00 |
|
361.000,00 |
|
196.000,00 |
|
236.000,00 |
|
|
*Emenda aditiva nº 23/09, ** Emenda aditiva
nº 24/09, *** Emenda aditiva nº 25/09, ****Emenda aditiva nº 26/09,
*****Emenda aditiva nº 27/09, ******Emenda aditiva nº 28/09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR
CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS
PROGRAMAS. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
FUNÇÃO: |
12 |
SUBFUNÇÃO: |
122 -
Administração Geral |
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO: 005- Recurso
Próprio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção
das Atividades da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer |
Atividade |
Dias |
|
372.752,40 |
|
380.300,00 |
|
400.000,00 |
|
450.000,00 |
|
|
Capacitação
de servidores |
Atividade |
Un. |
3 |
500,00 |
2 |
600,00 |
3 |
700,00 |
3 |
800,00 |
|
|
Aquisição
de Veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
25.000,00 |
1 |
75.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Publicidade
e Propaganda |
Atividade |
Global |
|
30.000,00 |
|
31.500,00 |
|
35.000,00 |
|
36.000,00 |
|
|
Aquisição
de Lancha Grupo Salva-Vidas |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
40.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Aquisição
de Jet Sky Grupo Salva-Vidas |
Projeto |
Un. |
|
- |
1 |
15.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL |
|
|
|
428.252,40 |
|
542.400,00 |
|
435.700,00 |
|
486.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0031- REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO |
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
870.000,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: DOTAR A COMUNIDADE DE AÇÕES QUE
DESENVOLVAM A CULTURA ATRAVÉS DE EVENTOS, SHOWS, PALESTRAS, CURSOS, EVENTOS,
ACERVO HISTÓRICO ENTRE OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005- Recurso
Próprio e 004- Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
13 |
SUBFUNÇÃO: |
391-Patrimônio
Histórico, Artístico e Arqueológico |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Recuperação
do Patrimônio Histórico do Município (construção, reforma, ampliação e
restauração) |
Projeto |
% |
30 |
250.000,00 |
30 |
250.000,00 |
20 |
125.000,00 |
20 |
125.000,00 |
|
|
Manutenção
do Patrimônio Histórico, paisagístico, cultural, artístico e
arqueológico do Município |
Atividade |
Un. |
1 |
20.000,00 |
1 |
20.000,00 |
1 |
20.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
|
Pesquisa,
levantamento e tombamento do acervo do patrimônio cultural, paisagístico,
cultural, arqueológico |
Atividade |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
280.000,00 |
|
280.000,00 |
|
155.000,00 |
|
155.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0032- PROMOÇÃO DA CULTURA |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
1.074.080,40 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: DOTAR A COMUNIDADE DE AÇÕES QUE
DESENVOLVAM A CULTURA ATRAVÉS DE EVENTOS, SHOWS, PALESTRAS, CURSOS, ACERVO HISTÓRICO
ENTRE OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO: 005- Recurso
Próprio e 004 - Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
13 |
SUBFUNÇÃO: |
392-
Difusão Cultural |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Realização de eventos culturais na Baixa Temporada |
Atividade |
Global |
|
40.000,00 |
|
45.000,00 |
|
55.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
Realização de eventos culturais na Alta Temporada |
Atividade |
Global |
|
50.000,00 |
|
51.000,00 |
|
52.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
Apoio
Cultural e incentivo a artistas do município |
Projeto |
Un. |
1 |
40.000,00 |
1 |
40.000,00 |
1 |
40.000,00 |
1 |
40.000,00 |
|
|
Apoio às
Associações, Entidades Culturais, Grupos Folclóricos e de Teatro e Carnaval de Rua. |
Projeto |
Un. |
4 |
50.000,00 |
5 |
51.000,00 |
6 |
52.020,00 |
6 |
53.060,40 |
|
|
Construção do mercado de artesãos |
Projeto |
Un. |
1 |
100.000,00 |
1 |
80.000,00 |
|
- |
|
- |
|
|
Aquisição
de equipamentos para a Casa da Cultura |
Projeto |
Un. |
1 |
13.000,00 |
1 |
13.000,00 |
1 |
13.000,00 |
1 |
13.000,00 |
|
|
Manutenção
da Casa da Cultura |
Atividade |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
6.000,00 |
1 |
7.000,00 |
|
|
Criação
do Projeto "Brincando no Domingo" para proporcionar cultura e lazer |
Projeto |
Un. |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
2 |
5.000,00 |
|
|
Participação
em Feiras, Exposições, etc. |
Atividade |
Un. |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
308.000,00 |
|
295.000,00 |
|
228.020,00 |
|
243.060,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0033- ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS
TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO |
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
2.493.459,30 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ATRAIR TURISTAS E VISITANTES
PARA O MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: COMUNIDADE
EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005- Recurso
Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
23 |
SUBFUNÇÃO: |
695-
Turismo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Realização de Eventos Turísticos e de Lazer na baixa temporada |
Atividade |
Global |
|
70.000,00 |
|
75.000,00 |
|
100.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
Realização de Eventos Turísticos e de Lazer na alta temporada |
Atividade |
Global |
|
300.000,00 |
|
330.000,00 |
|
400.000,00 |
|
450.000,00 |
|
|
Confecção de placas indicativas, localizando as comunidades e os
atrativos do Município |
Projeto |
% |
25 |
15.000,00 |
25 |
15.000,00 |
25 |
20.000,00 |
25 |
20.000,00 |
|
|
Manutenção
das rotas dos vales dos cafés, do imigrante e terceiro setor |
Atividade |
Dias |
|
12.000,00 |
|
12.240,00 |
|
12.484,80 |
|
12.734,50 |
|
|
Capacitação
de pessoal( taxistas, recepcionistas, balconistas, empresários e guias
turísticos) |
Atividade |
Un. |
1 |
2.500,00 |
1 |
2.500,00 |
1 |
2.500,00 |
1 |
2.500,00 |
|
|
Manutenção do Consórcio Turístico Rota Sul |
Atividade |
Global |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
Construção
de Banheiros Públicos no Balneário |
Projeto |
Un. |
4 |
30.000,00 |
4 |
30.000,00 |
4 |
30.000,00 |
4 |
50.000,00 |
|
|
Manutenção
dos Banheiros Públicos nos Balneários |
Atividade |
Un. |
4 |
15.000,00 |
8 |
30.000,00 |
12 |
45.000,00 |
16 |
60.000,00 |
|
|
Incentivo
a feira de verão com comercialização de produtos artesanais |
Atividade |
Un. |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
455.500,00 |
|
505.740,00 |
|
620.984,80 |
|
756.234,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA:
0033- ESTRUTURAÇÃO DOS
ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO |
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
2.493.459,30 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ATRAIR TURISTAS E VISITANTES
PARA O MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: COMUNIDADE
EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005- Recurso
Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
23 |
SUBFUNÇÃO: |
695-
Turismo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Construção de quiosques com banheiros nos balneários |
Projeto |
Un. |
3 |
30.000,00 |
3 |
30.000,00 |
3 |
30.000,00 |
4 |
50.000,00 |
|
|
Construção
de Posto de informação turísticas |
Projeto |
Un. |
2 |
15.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL |
|
|
|
45.000,00 |
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0034- INCENTIVO AO LAZER |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
1.228.500,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER
AOS MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: COMUNIDADE
EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005- Recurso
Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
27 |
SUBFUNÇÃO: |
813-LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Realização de Festas em Diversas Localidades |
Atividade |
Un. |
6 |
100.000,00 |
6 |
100.000,00 |
6 |
120.000,00 |
6 |
173.000,00 |
|
|
Realização da Festa de Emancipação Política do Município |
Atividade |
Un. |
1 |
150.000,00 |
1 |
150.000,00 |
1 |
150.000,00 |
1 |
200.000,00 |
|
|
Aquisição de kit festa, palco completo, sonorização e iluninação |
Projeto |
Un. |
1 |
20.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sonorização, iluminação e palco para eventos |
Atividade |
Global |
|
10.000,00 |
|
11.000,00 |
|
12.000,00 |
|
12.500,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
280.000,00 |
|
281.000,00 |
|
282.000,00 |
|
385.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0002- APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
57.600.592,40 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL
COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR
CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS
PROGRAMAS. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005- Recurso
Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
04 |
SUBFUNÇÃO: |
122 - Administração
Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção
das Atividades da Secretaria de Esporte |
Atividade |
Dias |
365 |
100.000,00 |
365 |
102.000,00 |
365 |
104.040,00 |
365 |
106.120,80 |
|
|
Aquisição
de veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
0 |
- |
1 |
30.000,00 |
0 |
- |
|
|
Capacitação
de pessoal |
Atividade |
Un. |
4 |
1.200,00 |
6 |
1.800,00 |
6 |
1.800,00 |
6 |
1.800,00 |
|
|
Aquisição
de utilitários para Transporte de materiais esportivos, aquisição de
palanques, cavaletes, arenas, barracas e outros |
Projeto |
Un. |
4 |
3.000,00 |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
134.200,00 |
|
104.800,00 |
|
136.840,00 |
|
108.920,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0036- ESPORTE PARA TODOS |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
1.613.820,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE EM GERAL,
TURISTAS E VISITANTES USUFRUÍREM ADEQUADAMENTE OS ESPAÇOS DESTINADOS AO
DESPORTO E LAZER, DESENVOLVER E ESTIMULAR O INTERESSE DA POPULAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: COMUNIDADE
EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO:005- Recurso
Próprio e 004 - Convênios |
|
|
FUNÇÃO: |
27 |
SUBFUNÇÃO: |
812-
Desporto Comunitário |
|
|
|
||
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Apoio,
incentivo e divulgação dos atletas do município |
Projeto |
Un. |
2 |
4.000,00 |
2 |
4.000,00 |
4 |
4.000,00 |
4 |
4.000,00 |
|
|
Ampliação
e manutenção do projeto reviver (atividades esportivas) |
Atividade |
Un. |
1 |
22.000,00 |
1 |
23.000,00 |
1 |
23.500,00 |
1 |
24.000,00 |
|
|
Projeto
Cidade Ativa - Instalação de equipamentos de ginásticas em praças e praias |
Projeto |
Un. |
1 |
16.000,00 |
1 |
26.120,00 |
1 |
20.000,00 |
|
- |
|
|
Recuperação
e construção de campos de futebol |
Projeto |
Un. |
1 |
6.000,00 |
1 |
6.500,00 |
1 |
7.000,00 |
1 |
7.500,00 |
|
|
Aquisição de imóvel e Construção de Estádio de Esportes
Municipal |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
250.000,00 |
1 |
300.000,00 |
|
- |
|
|
Construção
e manutenção de oficina para restauração de quadras de esportes |
Projeto |
Un. |
1 |
20.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
|
Realização
de eventos esportivos na baixa temporada |
Atividade |
Un. |
6 |
8.000,00 |
8 |
10.000,00 |
8 |
10.000,00 |
8 |
10.000,00 |
|
|
Realização
de eventos esportivos na alta temporada |
Atividade |
Un. |
4 |
12.000,00 |
4 |
12.000,00 |
4 |
12.000,00 |
4 |
12.000,00 |
|
|
Publicidade
e propaganda de eventos |
Atividade |
Un. |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
Implantação
de escolinha de Voleibol de praia |
Atividade |
Un. |
100 |
4.000,00 |
30 |
2.400,00 |
20 |
2.400,00 |
20 |
2.400,00 |
|
|
Acompanhamento
das campanhas e atividades esportivas de crianças, idosos e portadores de
deficiência |
Atividade |
Un. |
3 |
1.000,00 |
2 |
1.000,00 |
2 |
1.000,00 |
2 |
1.000,00 |
|
|
Construção de ginásio coberto, manutenção e reforma |
Projeto |
Un. |
1 |
120.000,00 |
1 |
150.000,00 |
1 |
180.000,00 |
1 |
200.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
273.000,00 |
|
500.020,00 |
|
569.900,00 |
|
270.900,00 |
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0039- RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
5.400.686,34 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO:
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES
E OUTROS RISCOS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO: 005-
Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
99 |
SUBFUNÇÃO: |
999-Reseva
de Contingência |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Reserva
de Contingência |
Projeto |
|
|
1.196.529,97 |
|
1.299.229,82 |
|
1.387.577,45 |
|
1.517.349,10 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.196.529,97 |
|
1.299.229,82 |
|
1.387.577,45 |
|
1.517.349,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0040- ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
4.635.458,50 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ATENDIMENTO DE DESPESAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO
ALVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO: 005- Recurso
Próprio, 008- MDE, 015- Saúde - Rec. Próprio |
FUNÇÃO: |
28 |
SUBFUNÇÃO: |
843-Serviços
da Dívida Interna |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
846 -
Outros Encargos Especiais |
|
|
||
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Amortização de Dívidas junto ao
INSS |
Operação especial |
|
|
699.504,00 |
|
712.692,58 |
|
727.763,16 |
|
815.094,74 |
|
|
Amortização de Operação de Crédito |
Operação especial |
|
|
102.000,00 |
|
104.040,00 |
|
106.120,80 |
|
108.243,22 |
|
|
PASEP |
Operação especial |
|
|
200.000,00 |
|
210.000,00 |
|
220.000,00 |
|
230.000,00 |
|
|
PASEP - MDE |
Operação especial |
|
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
PASEP - SAÚDE 15% |
Operação especial |
|
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.101.504,00 |
|
1.126.732,58 |
|
1.153.883,96 |
|
1.253.337,96 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
43.742.983,31 |
|
46.747.449,08 |
|
49.804.279,62 |
- |
53.188.590,61 |
|
|
LDO |
|
|
|
43.692.983,31 |
|
46.600.449,08 |
|
49.769.279,62 |
|
53.153.590,61 |
|
|
DIFERENÇA |
|
|
|
(50.000,00) |
|
(147.000,00) |
|
(35.000,00) |
|
(35.000,00) |
|
|
RCL |
|
|
|
41.574.983,31 |
|
44.342.661,08 |
|
47.357.962,04 |
|
50.578.303,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDEB |
|
|
|
12.258.667,43 |
- |
13.050.499,49 |
- |
13.826.957,45 |
- |
14.765.150,55 |
|
|
MDE |
|
|
|
1.970.000,00 |
- |
2.251.492,80 |
- |
2.430.384,88 |
- |
2.681.000,00 |
|
|
TOTAL 25% |
|
|
|
14.228.667,43 |
- |
15.301.992,29 |
- |
16.257.342,33 |
- |
17.446.150,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAÚDE 15% |
|
|
|
3.728.928,10 |
|
4.078.575,23 |
|
4.463.030,16 |
|
4.861.353,03 |
|
|
SAÚDE SUS |
|
|
|
3.230.261,18 |
|
3.414.676,42 |
|
3.646.874,42 |
|
3.894.861,89 |
|
|
SAÚDE PAB FIXO |
|
|
|
808.261,18 |
|
861.606,42 |
|
920.195,66 |
|
982.768,97 |
|
|
SAÚDE MAC |
|
|
|
400.000,00 |
|
426.400,00 |
|
455.395,20 |
|
486.362,07 |
|
|
SAÚDE PSF |
|
|
|
585.000,00 |
|
623.610,00 |
|
666.015,48 |
|
711.304,53 |
|
|
SAÚDE PACS |
|
|
|
795.000,00 |
|
847.470,00 |
|
905.097,96 |
|
966.644,62 |
|
|
SAÚDE BUCAL |
|
|
|
65.000,00 |
|
69.290,00 |
|
74.001,72 |
|
79.033,84 |
|
|
SAÚDE ECD |
|
|
|
370.000,00 |
|
394.420,00 |
|
421.240,56 |
|
449.884,92 |
|
|
SAÚDE VISA (DEDUZIR PARA A AMARRA
O CARRO) |
|
|
|
67.000,00 |
|
42.640,00 |
|
45.539,52 |
|
48.636,21 |
|
|
SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA |
|
|
|
195.000,00 |
|
207.870,00 |
|
222.005,16 |
|
237.101,51 |
|
|
SAÚDE HIPERDIA |
|
|
|
10.000,00 |
|
10.660,00 |
|
11.384,88 |
|
12.159,05 |
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
#REF! |
|
#REF! |
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
1.196.529,97 |
|
1.299.229,82 |
|
1.387.577,45 |
|
1.517.349,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL LDO |
|
|
|
9.048.890,25 |
|
9.646.117,01 |
|
10.302.052,96 |
|
10.800.000,00 |
|
|
DESPESAS CORRENTES LDO |
|
|
|
33.447.563,09 |
|
35.655.102,25 |
|
38.079.649,20 |
|
40.836.241,51 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA LDO |
|
|
|
1.196.529,98 |
|
1.299.229,82 |
|
1.387.577,45 |
|
1.517.349,10 |
|
|
DIFERENÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
#REF! |
|
#REF! |
|
#REF! |
|
#REF! |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
#REF! |
|
#REF! |
|
#REF! |
|
#REF! |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
0,01 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
% |
2011 |
% |
2012 |
% |
2013 |
1,04% |
|
Gabinete |
|
|
|
516.759,98 |
1,18% |
528.109,18 |
1,13% |
534.600,00 |
1,07% |
552.000,00 |
0,34% |
|
Secretaria controle interno |
|
|
|
135.000,00 |
0,31% |
150.000,00 |
0,32% |
175.000,00 |
0,35% |
180.000,00 |
0,62% |
|
Secretaria de Segurança
e Transito |
|
|
|
229.160,00 |
0,52% |
246.730,00 |
0,53% |
290.650,00 |
0,58% |
331.000,00 |
0,68% |
|
Procuradoria |
|
|
|
291.700,00 |
0,67% |
294.500,00 |
0,63% |
339.490,00 |
0,68% |
360.480,00 |
3,98% |
|
Secretarai de Administração |
|
|
|
1.845.530,00 |
4,22% |
1.843.099,82 |
3,96% |
1.929.676,06 |
3,88% |
2.117.024,34 |
0,29% |
|
Secretaria de Transportes |
|
|
|
110.000,00 |
0,25% |
102.000,00 |
0,22% |
138.000,00 |
0,28% |
153.000,00 |
1,88% |
|
Secretaria de Agricultura e meio
ambiente |
|
|
|
844.390,25 |
1,93% |
828.794,00 |
1,78% |
864.117,40 |
1,74% |
999.609,16 |
35,87% |
|
Secretaria de Educação |
|
|
|
15.588.667,43 |
35,68% |
16.738.532,29 |
35,92% |
17.842.764,05 |
35,85% |
19.065.875,12 |
0,57% |
|
Secretaria de Pesca |
|
|
|
369.000,00 |
0,84% |
438.000,00 |
0,94% |
299.000,00 |
0,60% |
303.100,00 |
2,90% |
|
Secretaria de Finanças |
|
|
|
1.251.000,00 |
2,86% |
1.227.140,00 |
2,63% |
1.294.500,00 |
2,60% |
1.540.959,97 |
15,75% |
|
Secretaria de Obras |
|
|
|
6.459.000,00 |
14,78% |
6.859.000,00 |
14,72% |
7.733.000,00 |
15,54% |
8.374.000,00 |
0,63% |
|
Secretaria de
Planejamento |
|
|
|
392.000,00 |
0,90% |
328.600,00 |
0,71% |
380.650,00 |
0,76% |
337.320,00 |
17,14% |
|
Secretaria de Saude |
|
|
|
7.344.189,28 |
16,81% |
7.982.541,65 |
17,13% |
8.628.906,30 |
17,34% |
9.110.248,75 |
3,56% |
|
Secretaria de Ação social |
|
|
|
1.572.600,00 |
3,60% |
1.724.500,00 |
3,70% |
1.813.252,80 |
3,64% |
1.891.056,15 |
0,59% |
|
Secretaria de Trabalho |
|
|
|
312.000,00 |
0,71% |
434.440,00 |
0,93% |
270.909,00 |
0,54% |
312.407,00 |
3,91% |
|
Secretaria de Turismo |
|
|
|
1.796.752,40 |
4,11% |
1.934.140,00 |
4,15% |
1.751.704,80 |
3,52% |
2.076.594,90 |
0,71% |
|
Secretaria dc Esportes |
|
|
|
407.200,00 |
0,93% |
604.820,00 |
1,30% |
706.740,00 |
1,42% |
379.820,80 |
4,39% |
|
Camara Municipal |
|
|
|
1.980.000,00 |
4,53% |
2.056.539,75 |
4,41% |
2.269.857,80 |
4,56% |
2.333.407,37 |
0,03 |
|
Reserva de Contingência |
|
|
|
1.196.529,97 |
0,03 |
1.299.229,82 |
0,03 |
1.387.577,45 |
0,03 |
1.517.349,10 |
0,02 |
|
Encargos Especiais |
|
|
|
1.101.504,00 |
0,03 |
1.126.732,58 |
0,02 |
1.153.883,96 |
0,02 |
1.253.337,96 |
|
|
Total |
|
|
|
43.742.983,31 |
|
46.747.449,08 |
|
49.804.279,62 |
|
53.188.590,61 |
|
|
Orçamento de 2009 que está e execução |
|
|
|
45.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situação atual por
secretaria |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valor |
Atual |
PPA 2010 |
|
|
|
|
|
|
Gabinete |
|
|
|
312.370,00 |
0,69% |
|
|
|
|
|
|
|
Procuradoria |
|
|
|
284.240,00 |
0,63% |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Segurança e Transito |
|
|
|
124.040,00 |
0,28% |
|
|
|
|
|
|
|
Secretarai de Administração |
|
|
|
2.151.384,00 |
4,78% |
|
0,05 |
Control + Administração |
|
|
|
|
Secretaria de Transportes |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Agricultura,
pesca e meio ambiente |
|
|
|
1.529.250,00 |
3,40% |
|
0,03 |
Agricultura + pesca |
|
|
|
|
Secretaria de Educação |
|
|
|
14.504.920,00 |
32,23% |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Pesca |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Finanças |
|
|
|
1.902.440,00 |
4,23% |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Obras |
|
|
|
6.347.000,00 |
14,10% |
|
0,15 |
Obras + transportes |
|
|
|
|
Secretaria de Planejamento |
|
|
|
93.960,00 |
0,21% |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Saude |
|
|
|
8.676.256,00 |
19,28% |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Ação social |
|
|
|
2.374.060,00 |
5,28% |
|
0,04 |
Ação Social + Trabalho |
|
|
|
|
Secretaria de Trabalho |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Turismo |
|
|
|
3.600.080,00 |
8,00% |
|
0,05 |
Turismo + esportes |
|
|
|
|
Secretaria dc Esportes |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserva de contingência |
|
|
|
1.000.000,00 |
2,22% |
|
|
|
|
|
|
|
Cãmara Municipal |
|
|
|
2.100.000,00 |
4,67% |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
45.000.000,00 |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
PPA 2010/2013 - CÂMARA DE MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0001- SUSTENTABILIDADE DO PODER
LEGISLATIVO |
|
|
|
|
TOTAL DO PROGRAMA: |
8.639.804,92 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO VIABILIZANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E VEREADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
01 |
SUBFUNÇÃO: |
031- Ação Legislativa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Câmara |
Atividade |
Dias |
365 |
1.058.700,00 |
365 |
1.093.781,25 |
365 |
1.263.775,17 |
365 |
1.282.051,02 |
|
|
Manutenção de Pagamento de
Servidores |
Atividade |
Dias |
365 |
617.000,00 |
365 |
644.765,00 |
365 |
673.779,43 |
365 |
704.099,50 |
|
|
Construção da Sede da Câmara |
Projeto |
Un. |
1 |
255.000,00 |
|
266.475,00 |
|
278.466,38 |
|
290.997,36 |
|
|
Aquisição de Equipamentos para
Câmara |
Projeto |
Global |
|
15.300,00 |
|
15.988,50 |
|
16.707,98 |
|
17.459,84 |
|
|
Aquisição de Equipamentos para
veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
34.000,00 |
|
35.530,00 |
|
37.128,85 |
|
38.799,65 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.980.000,00 |
|
2.056.539,75 |
|
2.269.857,80 |
|
2.333.407,37 |
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO PROGRAMA: |
9.110.248,75 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15%
RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades do Fundo
de Saúde |
Atividade |
Dias |
|
1.579.368,10 |
|
1.601.754,03 |
|
1.758.172,54 |
|
2.090.182,25 |
|
|
Desapropriação ou
aquisição de terreno e Construção da Sede da SEMSA |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|
|
|
- |
|
|
Aquisição de veículos |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
2 |
60.000,00 |
|
|
Manutenção do Conselho
de saúde |
Atividade |
Dias |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.000,00 |
365 |
10.000,00 |
|
|
Capacitação de servidores |
Atividade |
Un. |
|
3.060,00 |
|
3.121,20 |
|
3.183,62 |
|
3.247,30 |
|
|
Comunicação e Divulgação das
Políticas de Saúde Pública Municipal |
Atividade |
Global |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.677.428,10 |
|
1.669.875,23 |
|
1.806.356,16 |
|
2.168.429,55 |
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO PROGRAMA: |
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 15%
RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração
Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de Saúde |
Atividade |
Dias |
|
1.000.000,00 |
|
1.100.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.000.000,00 |
|
1.100.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0002-
APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO PROGRAMA: |
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio |
|
|
|
FUNÇÃO: |
10 |
SUBFUNÇÃO: |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de Saúde |
Atividade |
Dias |
|
1.000.000,00 |
|
1.100.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
1.000.000,00 |
|
1.100.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
|
PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 0026- ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES |
|
|
|
|
|
TOTAL DO PROGRAMA: |
1.024.945,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E
EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E
SERVIÇOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS, NA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE VIVE |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE
DE RECURSO: 005-Recurso
Próprio e 002-Transferências da União e 004- Convênios |
FUNÇÃO: |
08 |
SUBFUNÇÃO: |
244-
Assistência Comunitária |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÇÕES |
PROJETO/ATIVIDADE |
UNIDADE MEDIDA |
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS |
|
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||
|
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
META FÍSICA |
META FINANCEIRA |
|
|||
|
Projeto Guia Cidadão |
Projeto |
Global |
20 |
1.000,00 |
20 |
1.100,00 |
20 |
1.200,00 |
20 |
1.300,00 |
|
|
Projeto escola de
padeiros e escola de costura |
Projeto |
Un. |
1 |
30.000,00 |
1 |
40.000,00 |
1 |
40.000,00 |
|
|
|
|
Inclusão digital |
Atividade |
Un. |
60 |
15.000,00 |
65 |
18.000,00 |
70 |
20.000,00 |
75 |
22.000,00 |
|
|
Construção do CRAS |
Projeto |
Un. |
1 |
75.000,00 |
1 |
80.000,00 |
0 |
- |
|
- |
|
|
Manutenção do CRAS |
Atividade |
Dias |
365 |
30.000,00 |
90 |
35.000,00 |
365 |
50.000,00 |
365 |
50.000,00 |
|
|
Reforma e Ampliação do
Centro de Referência de Assistência Social -CREAS |
Projeto |
Un. |
1 |
50.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
Manutenção do CREAS |
Atividade |
Dias |
365 |
12.000,00 |
365 |
12.200,00 |
365 |
12.400,00 |
365 |
12.500,00 |
|
|
Programa de Abrigamento a crianças
e adolescentes |
Projeto |
Um. |
0 |
- |
0 |
- |
1 |
150.000,00 |
0 |
- |
|
|
Implementação do plantão social -
Benefícios Eventuais (auxílio funeral, auxílio natalidade, cestas
básicas,...) |
Projeto |
Global |
150 |
60.000,00 |
150 |
61.800,00 |
150 |
63.636,00 |
150 |
65.509,00 |
|
|
Aquisição de passagens para
carentes |
Atividade |
Un. |
35 |
3.600,00 |
35 |
3.800,00 |
35 |
3.900,00 |
40 |
4.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
276.600,00 |
|
251.900,00 |
|
341.136,00 |
|
155.309,00 |
|